如果客户给我开的红字发票不是我们公司的货，经过协商后，如果受理他这个退货发票，那么要扣对方25个点吗？就是所得税25个点

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2024/10/21 11:30:24

就是不要他开红字发票了

什么意思？你们是发生退货了还是什么？

因为他开的红字发票不是我们的商品，那我到时这批货再次销售出去，没有票了，那么税务上边应该扣多少稅

是不是类似，无票收入

先确认下这个业务是你们销售还是对方销售给你们

我们销售给客户，开票给客户了，结果他们把票用了，现在退货的时候开不出红字发票，

那我们这边接受他的退货，但是发票，那我再次销售的时候，卖给其他客户，我也没发票给客户了

那么，我再接受他退货无红字发票的情况下，要扣多少稅，

那你相当于这个业务不做了，但是对方不给开具红字发票，你后期这个货物还会销售给别的客户

正常的话，你这个收入是需要红冲的，也就是收入减少，销项税减少，收入减少成本减少。利润也会减少。缴纳的企业所得税也会减少，但是如果不开具红字，你再次销售，那么你需要对不开具发票的销售业务再次确认收入和销项税、会多交企业所得税，和增值税，附加税

对，不开红字发票，但是又第2次销售

那就多缴纳税款了，可以给对方收回多缴纳的税款

这个至于是多少就看你们之间的协商

如果按无票收入，那要怎么交税

就是我第2次销售卖给另外的客户，那我在税务上，我要交多少税，交哪些税，我举例子，这个业务1万，

你们是一般纳税人的话，无票收入也是要申报增值税的

假设10000不含税，10000*0.13=1300 的销项税没有进项税的话那就是1300的增值税附加税1300*0.12*0.5=78 企业所得税，假如不考虑成本，符合小微企业的优惠政策，企业所得税10000*0.05=500

不是小微企业，就是，10000x0.25是吗

我这个说错了

对的

正常是25%的企业所得税税率

不是按利润小300以0.05算

大于300铵0.25算

应按税所得额300

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2024-10-21 11:30匿名提问

如果客户给我开的红字发票不是我们公司的货，经过协商后，如果受理他这个退货发票，那么要扣对方25个点吗？就是所得税25个点

2024-10-21 11:32匿名提问

就是不要他开红字发票了

李伟老师2024-10-21 11:32

什么意思？你们是发生退货了还是什么？

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2024-10-21 11:33匿名提问

因为他开的红字发票不是我们的商品，那我到时这批货再次销售出去，没有票了，那么税务上边应该扣多少稅

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