本月怎么算差多少进项?

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2024/10/29 9:46:39

本月怎么算差多少进项?

你的销项税额,进项税额转出,上期留抵,还有税负率是多少

不含税的销售额是多少

10月份开具的合计金额是106222.91,税12120.18,收到的专票金额72644.38,税8668.17

税负率怎么算?

缴纳的增值税/不含税的销售额

不含税的收入额106222.91-12120.18=94102.73

上个月的税是2899.11,但是这里面包括了其他税,能算出增值税是多少吗?不含税收入是222665.29

不能

只看增值税的金额

应交增值税=销项税-进项税

你现在知道销项税,想要计算进项税,那就需要知道需要缴纳的增值税的金额

要么就是你直接确定一个金额,要么就是你根据税负率倒推一个金额

应该缴纳的增值税=税负率*不含税收入-以前期间缴纳过的增值税金额

税负率和不含税的收入都是使用全年的数据

我们公司去年8月才开,没有全年的数据

9月份的

上期留抵不看报表的话怎么看?

没有报表,你账务数据准确,看账的未交增值税的挂账

如果没有准确的账务数据,看增值税的申报表是最准确的

2735.02/251387.48=1.09% 如果十月份还是这个税负率,使用10月份不含税的收入*1.09%得出这个月需要缴纳的增值税金额 106222.91-12120.18=94102.73 94102.73*1.09%=1025.72 得出需要勾选认证的进项税=12120.18-1025.72=11094.46

参考这个思路

好的,谢谢

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-10-29 09:4639487006

本月怎么算差多少进项?
会计宝
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李伟老师2024-10-29 09:55

你的销项税额,进项税额转出,上期留抵,还有税负率是多少
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李伟老师2024-10-29 09:56

不含税的销售额是多少

2024-10-29 09:5739487006

10月份开具的合计金额是106222.91,税12120.18,收到的专票金额72644.38,税8668.17
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2024-10-29 09:5739487006

税负率怎么算?
会计宝
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李伟老师2024-10-29 09:58

缴纳的增值税/不含税的销售额
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李伟老师2024-10-29 10:01

不含税的收入额106222.91-12120.18=94102.73

2024-10-29 10:1139487006

上个月的税是2899.11,但是这里面包括了其他税,能算出增值税是多少吗?不含税收入是222665.29
会计宝
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:12

不能
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:12

只看增值税的金额
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:13

应交增值税=销项税-进项税
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:13

你现在知道销项税,想要计算进项税,那就需要知道需要缴纳的增值税的金额
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:14

要么就是你直接确定一个金额,要么就是你根据税负率倒推一个金额
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李伟老师2024-10-29 10:14

应该缴纳的增值税=税负率*不含税收入-以前期间缴纳过的增值税金额
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李伟老师2024-10-29 10:15

税负率和不含税的收入都是使用全年的数据

2024-10-29 10:1739487006

我们公司去年8月才开,没有全年的数据
会计宝

2024-10-29 10:3739487006

会计宝
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2024-10-29 10:1839487006

9月份的
会计宝

2024-10-29 10:2039487006

上期留抵不看报表的话怎么看?
会计宝
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:21

没有报表,你账务数据准确,看账的未交增值税的挂账
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:21

如果没有准确的账务数据,看增值税的申报表是最准确的
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:24

2735.02/251387.48=1.09% 如果十月份还是这个税负率,使用10月份不含税的收入*1.09%得出这个月需要缴纳的增值税金额 106222.91-12120.18=94102.73 94102.73*1.09%=1025.72 得出需要勾选认证的进项税=12120.18-1025.72=11094.46
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:25

参考这个思路

2024-10-29 10:3439487006

好的,谢谢
会计宝
会计宝

李伟老师2024-10-29 10:37

不客气,看咱们是付费指定,后续问题多的话,可以充值专家会员,会员期间内可以无限次指定平台老师,咨询财税基础实操问题。无需另外付费,比你单次付费指定划算很多
李伟老师

李伟老师2024-10-29 10:38

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