老师,应交税费-未交增值税 420元从去年一直挂账,如何给他结平呢?

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2024/10/29 10:43:04

老师,应交税费-未交增值税 420元从去年一直挂账,如何给他结平呢?

要先分析这个余额是怎么形成的

是之前一笔退税形成的,她当时做借银行,dai应交税费-未交增值税

什么退税

是多缴的退税还是出口退税还是什么

税务所退的税,肯定不是出口退税,我们没有出口退税

嗯,当时为什么退税呢,是因为之前多缴了吗

这是前面一任会计做的,如果是多缴的怎么做,如果是补助的如何做呢?

如果是多缴的退的话,那之前一交一退应该没有余额,可能是之前的账务做的有问题。

如果是政府补助的话,记到营业外收入/其他收益

是之前会计做错了,那我转营业外收入可以吗?

如果是补助的话,之前会计做错的话,可以调账的,看有没有跨年,采用的什么会计制度

是去年6月份做错的,我们采用小企业会计制度的

采用小企业会计制度,可以转营业外收入

肯定跨年了

可以转营业外收入

好的,老师

嗯嗯

如果不是补助,是之前会计做错了,就需要查找原因了,然后做调整

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-29 10:4355310243

老师,应交税费-未交增值税 420元从去年一直挂账,如何给他结平呢?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 10:45

要先分析这个余额是怎么形成的
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2024-10-29 10:5055310243

是之前一笔退税形成的,她当时做借银行,dai应交税费-未交增值税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 10:59

什么退税
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 10:59

是多缴的退税还是出口退税还是什么

2024-10-29 11:0155310243

税务所退的税,肯定不是出口退税,我们没有出口退税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:04

嗯,当时为什么退税呢,是因为之前多缴了吗

2024-10-29 11:0655310243

这是前面一任会计做的,如果是多缴的怎么做,如果是补助的如何做呢?
会计宝
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王苗苗老师2024-10-29 11:11

如果是多缴的退的话,那之前一交一退应该没有余额,可能是之前的账务做的有问题。
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:11

如果是政府补助的话,记到营业外收入/其他收益

2024-10-29 11:1355310243

是之前会计做错了,那我转营业外收入可以吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:14

如果是补助的话,之前会计做错的话,可以调账的,看有没有跨年,采用的什么会计制度

2024-10-29 11:1655310243

是去年6月份做错的,我们采用小企业会计制度的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:16

采用小企业会计制度,可以转营业外收入

2024-10-29 11:1655310243

肯定跨年了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:16

可以转营业外收入

2024-10-29 11:1755310243

好的,老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:17

嗯嗯
会计宝

王苗苗老师2024-10-29 11:18

如果不是补助,是之前会计做错了,就需要查找原因了,然后做调整
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-29 11:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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