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你好，我们公司现在欠一个公司大概500万的票未开，老板想要现在开出来但最好不要交税，请问这个我要怎么开啊 我们公司在税务系统上的可用发票额度显示还有470万左右

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2024/10/31 10:19:36

你好，我们公司现在欠一个公司大概500万的票未开，老板想要现在开出来但最好不要交税，请问这个我要怎么开啊 我们公司在税务系统上的可用发票额度显示还有470万左右

公司是小规模还是一般纳税人

小微企业

是小规模还是一般纳税

开具发票涉及到增值税，如果是一般纳税人的话，一般计税项目的话，可以取得进项税额抵扣增值税。如果是小规模的话，季度销售额不超30万免征普票部分增值税

您好，是一般纳税人

企业所得税的话可以用成本费用去抵减

开票额度不够的话，可以申请增加额度

进项发票不够

您可以看到图片吗？那可以具体说一下怎么操作吗？我还是不太明白，额度不够申请之后会影响交税吗

您可以看到图片吗？那可以具体说一下怎么操作吗？我还是不太明白，额度不够申请之后会影响交税吗

不好意思，不太会用，不知道为什么发了三遍

能看到图片

首先如果你要开500万的发票的话，剩余的发票额度不够，需要去调整

点击【我要办税】——【发票使用】——【发票额度调整申请】模块。 新增申请： 在【发票额度调整申请】页面，点击左上角的【新增申请】。 填写申请表，包括申请调整类型（如“短期/长期”）、申请理由、申请调整额度等。 上传相关附件资料，如购销合同、固定资产情况表等。 提交审核 完成信息填写后，点击【申请】按钮提交审核

额度不够申请之后会影响交税吗，调整额度是因为发票不够开了

如果全部把500万开出来的话，会影响交税

就是只要我在额度内开，就算刚好用完也不用交税是吗？ 因为我们如果额度不够的话我也可以申请下个月继续开 我们这种情况是申请额度提升好还是不提升下个月继续开比较好

就是只要我在额度内开，就算刚好用完也不用交税是吗？不是的，交税跟开票额度没有必然关系

开票额度的意思是，税局给公司划分了这么多的额度，企业只能开具这么多的发票，跟交税没必然关系

好的，那可以参照我的图片具体说一下不交税可以开多少发票呢？具体是怎么计算操作的

可以根据上面的公式倒推出销项税额，开票不含税销售额=销项/税率

开票总金额=不含税销售额*（1+税率）

请问当前可以勾选的增值税金额是本月收到的发票的总金额 还是上期留底的进项税额 还是其他意思？

当前可以勾选的增值税金额是本月收到的发票的总金额

好的，谢谢老板

不客气

老师，不好意思再打扰您一下，我们公司的情况是这样的，进项大于销项那么多，是不是他就不需要考虑增值税缴纳的问题

上面不是说要开500万的票

我联系了之前这里的会计，她告诉我要看能开多少发票是这样算的，我不知道这是为什么，不知道您可以不可以在帮我解答一下

是的，我们要开的数额是500万，但是现在不是需要先知道能开的数额是多少

上面你发的上面有上月留底税额

开票不含税销售额=销项/税率，/0.13算出不含税销售额

开票总金额=不含税销售额*（1+税率），*1.13算出的是开票总金额

现在你要看销项税额是多少

本月销项数额是1150.44 开票不含税销售额是1150.44/13% 开票总金额是1150.44/13%*1.13 是这个意思吗

对的

进项税额今天是7746.29，那前会计说的7746.29/13%*1.13算还能开的不含税票额，这是错误的吗？还是有其他逻辑？

746.29/13%*1.13算的是含税金额

你上面不是发的有上月留底税额

增值税计算公式上面发过了，可以倒推销项税额

就是这月能开票的金额有1150.44/13%*1.13 然后前会计说这个能开票的金额是7746.29/13%*1.13 我不明白她是为什么这样算

你不是不想交增值税吗

对方根据进项税额倒推出销项税额，然后再算出开票的含税金额

是的，所以现在不是在计算不交税的情况下能开票的金额，您的1150.44/13%*13%不就可以得出来这个结果了 但是前会计给出的是通过未抵扣的增值税税额7746.29来进行计算，她说7746.29/13%*1.13得出的结果就是，不交税的情况下还能开多少发票

计算基数不一样，所以我想知道她是搞错了，还是有别的逻辑思维

未抵扣的进项税额不是后期可以勾选抵扣吗

你现在不是想在已知进项税额的情况下，开票的最大金额么

不是，是不知道她计算的是什么，她告诉我她算的就是不交税的情况下可以开票的数额，这不是跟您说的矛盾了，所以困惑

对呀，就是不交增值税啊

您的意思是，她算的是把可以抵扣的进项税额都抵扣的情况下可以开票的最大金额吗

增值税=销项-进项-上期留底

她算的是把可以抵扣的进项税额都抵扣的情况下可以开票的最大金额吗，对的

但是对方可能不知道有没有上期留底

好的，那最后一个问题是，这个还能开多少知道了，着五百万剩下的要怎么开才能最好不交税

这属于另一个问题了，而且怎么不交税要结合公司的实际情况

筹划的大概思路刚开始上面就说过了

举例子来说的话就是，假如要开500万，最好能有500万的进项来抵扣是吗

如果税率一样的话，是的

好的，太感谢了辛苦您了

不客气，计算逻辑和筹划逻辑上面都发过，可以再仔细想一下。

好的

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师
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2024-10-31 10:1942309257

你好，我们公司现在欠一个公司大概500万的票未开，老板想要现在开出来但最好不要交税，请问这个我要怎么开啊 我们公司在税务系统上的可用发票额度显示还有470万左右
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 10:20

公司是小规模还是一般纳税人
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-10-31 10:2242309257

小微企业
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 10:26

是小规模还是一般纳税
会计宝

李可可2024-10-31 10:38

开具发票涉及到增值税，如果是一般纳税人的话，一般计税项目的话，可以取得进项税额抵扣增值税。如果是小规模的话，季度销售额不超30万免征普票部分增值税

2024-10-31 10:3842309257

您好，是一般纳税人
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 10:38

企业所得税的话可以用成本费用去抵减

2024-10-31 10:3942309257

会计宝
会计宝

2024-10-31 10:4242309257

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 10:40

开票额度不够的话，可以申请增加额度
会计宝

李可可2024-10-31 10:41

进项发票不够

2024-10-31 10:4242309257

您可以看到图片吗？那可以具体说一下怎么操作吗？我还是不太明白，额度不够申请之后会影响交税吗
会计宝

2024-10-31 10:4242309257

您可以看到图片吗？那可以具体说一下怎么操作吗？我还是不太明白，额度不够申请之后会影响交税吗
会计宝

2024-10-31 10:4342309257

不好意思，不太会用，不知道为什么发了三遍
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 10:46

能看到图片
会计宝

李可可2024-10-31 10:47

首先如果你要开500万的发票的话，剩余的发票额度不够，需要去调整
会计宝

李可可2024-10-31 10:49

点击【我要办税】——【发票使用】——【发票额度调整申请】模块。 新增申请： 在【发票额度调整申请】页面，点击左上角的【新增申请】。 填写申请表，包括申请调整类型（如“短期/长期”）、申请理由、申请调整额度等。 上传相关附件资料，如购销合同、固定资产情况表等。 提交审核 完成信息填写后，点击【申请】按钮提交审核
会计宝

李可可2024-10-31 10:50

额度不够申请之后会影响交税吗，调整额度是因为发票不够开了
会计宝

李可可2024-10-31 10:50

如果全部把500万开出来的话，会影响交税

2024-10-31 10:5342309257

就是只要我在额度内开，就算刚好用完也不用交税是吗？ 因为我们如果额度不够的话我也可以申请下个月继续开 我们这种情况是申请额度提升好还是不提升下个月继续开比较好
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 10:55

就是只要我在额度内开，就算刚好用完也不用交税是吗？不是的，交税跟开票额度没有必然关系
会计宝

李可可2024-10-31 10:56

开票额度的意思是，税局给公司划分了这么多的额度，企业只能开具这么多的发票，跟交税没必然关系

2024-10-31 10:5742309257

好的，那可以参照我的图片具体说一下不交税可以开多少发票呢？具体是怎么计算操作的
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 11:00

会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 11:02

可以根据上面的公式倒推出销项税额，开票不含税销售额=销项/税率
会计宝

李可可2024-10-31 11:03

开票总金额=不含税销售额*（1+税率）

2024-10-31 11:0442309257

请问当前可以勾选的增值税金额是本月收到的发票的总金额 还是上期留底的进项税额 还是其他意思？
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 11:05

当前可以勾选的增值税金额是本月收到的发票的总金额

2024-10-31 11:0642309257

好的，谢谢老板
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 11:09

不客气

2024-10-31 13:3642309257

老师，不好意思再打扰您一下，我们公司的情况是这样的，进项大于销项那么多，是不是他就不需要考虑增值税缴纳的问题
会计宝

2024-10-31 13:3642309257

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 13:37

上面不是说要开500万的票

2024-10-31 13:3842309257

我联系了之前这里的会计，她告诉我要看能开多少发票是这样算的，我不知道这是为什么，不知道您可以不可以在帮我解答一下
会计宝

2024-10-31 13:1042309257

会计宝
会计宝

2024-10-31 13:3842309257

是的，我们要开的数额是500万，但是现在不是需要先知道能开的数额是多少
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 13:39

上面你发的上面有上月留底税额
会计宝

李可可2024-10-31 13:40

开票不含税销售额=销项/税率，/0.13算出不含税销售额
会计宝

李可可2024-10-31 13:40

开票总金额=不含税销售额*（1+税率），*1.13算出的是开票总金额
会计宝

李可可2024-10-31 13:41

现在你要看销项税额是多少
会计宝

李可可2024-10-31 13:41

会计宝

2024-10-31 13:4342309257

本月销项数额是1150.44 开票不含税销售额是1150.44/13% 开票总金额是1150.44/13%*1.13 是这个意思吗
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 13:43

对的

2024-10-31 13:4542309257

进项税额今天是7746.29，那前会计说的7746.29/13%*1.13算还能开的不含税票额，这是错误的吗？还是有其他逻辑？
会计宝
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李可可2024-10-31 13:50

746.29/13%*1.13算的是含税金额
会计宝

李可可2024-10-31 13:50

你上面不是发的有上月留底税额
会计宝

李可可2024-10-31 13:50

增值税计算公式上面发过了，可以倒推销项税额

2024-10-31 13:5342309257

就是这月能开票的金额有1150.44/13%*1.13 然后前会计说这个能开票的金额是7746.29/13%*1.13 我不明白她是为什么这样算
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 13:54

你不是不想交增值税吗
会计宝

李可可2024-10-31 13:54

对方根据进项税额倒推出销项税额，然后再算出开票的含税金额

2024-10-31 13:5742309257

是的，所以现在不是在计算不交税的情况下能开票的金额，您的1150.44/13%*13%不就可以得出来这个结果了 但是前会计给出的是通过未抵扣的增值税税额7746.29来进行计算，她说7746.29/13%*1.13得出的结果就是，不交税的情况下还能开多少发票
会计宝

2024-10-31 13:5842309257

计算基数不一样，所以我想知道她是搞错了，还是有别的逻辑思维
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:08

未抵扣的进项税额不是后期可以勾选抵扣吗
会计宝

李可可2024-10-31 14:09

你现在不是想在已知进项税额的情况下，开票的最大金额么

2024-10-31 14:1042309257

不是，是不知道她计算的是什么，她告诉我她算的就是不交税的情况下可以开票的数额，这不是跟您说的矛盾了，所以困惑
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:11

对呀，就是不交增值税啊

2024-10-31 14:1142309257

您的意思是，她算的是把可以抵扣的进项税额都抵扣的情况下可以开票的最大金额吗
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:11

增值税=销项-进项-上期留底
会计宝

李可可2024-10-31 14:11

她算的是把可以抵扣的进项税额都抵扣的情况下可以开票的最大金额吗，对的
会计宝

李可可2024-10-31 14:12

但是对方可能不知道有没有上期留底

2024-10-31 14:1342309257

好的，那最后一个问题是，这个还能开多少知道了，着五百万剩下的要怎么开才能最好不交税
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:14

这属于另一个问题了，而且怎么不交税要结合公司的实际情况
会计宝

李可可2024-10-31 14:15

会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:15

筹划的大概思路刚开始上面就说过了

2024-10-31 14:1842309257

举例子来说的话就是，假如要开500万，最好能有500万的进项来抵扣是吗
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:20

如果税率一样的话，是的

2024-10-31 14:2242309257

好的，太感谢了辛苦您了
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:24

不客气，计算逻辑和筹划逻辑上面都发过，可以再仔细想一下。

2024-10-31 14:2642309257

好的
会计宝
会计宝

李可可2024-10-31 14:26

嗯嗯
李可可

李可可2024-10-31 14:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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