请问老师上月暂估商品数量入库，本月如何冲暂估核算本月入库数量呢

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2024/11/2 9:58:34

原来的暂估分录是什么

上一个会计没有做分录

是在进销存表格里面的

是用这个月的入库数减上个月的暂估数吗老师

结果还是小于这个月的出库数呢又要暂估嘛

进销存表格是自己建的吗

是的没有软件

可以把暂估那一行数据红冲掉，然后再根据实际的记录

老师他是这样记录的入库891 出库1188 暂估297

暂估的单价是按哪个呀

是商品实际有入库，没及时取得发票啊

还是就是虚假的暂估

应该是还没取得发票货到了

而且也销出去了

有合同么，知道约定的价格吗

不知道这个

那之前同期的知道吗

就是暂估数的单价和成本应该怎么核算

有部分入库的发票

嗯，先按同期同样的商品金额预估

然后下个月又入库了这个产品入库数再减去暂估数是吗老师

再用下个月入库的金额减暂估的金额就是了吗

嗯，把暂估那一行数据红冲掉，然后再根据实际的记录

好的我明白了老师

那之前会计在账套里面没有暂估分录的记录只是在进销存里记录

那我这个月还要做吗

在账套里面没有暂估分录的，那货确实到了，要及时入账的，不然账上跟库存对不上，没取得发票，可以先预估入账

有点一头雾水老师

意思就是，既然货到了，账上要正常的做的

明白了老师

只要出库数大于入库数就要暂估是吗老师

是只要商品入库了，没取得发票就要入账

老师我没看懂他这个

297是暂估但是入库金额只是891的金额也就是发票的金额

我要核算单价是不是还要加上297 的金额

你要弄明白，297实际是货到了，只是还没取得发票

单价可以先根据同期商品预估

就是按他这样算是吗

对的

那出库单价也是这样是吗

对

那下个月的是这样做吗

没看明白什么意思

就是这个月又入库了891 减去上个月暂估然后还不够出库数又暂估了

你说的入库是实际库存入库啊，还是之前预估入账的取得发票了

入库是这个月收到的发票上的数

嗯，首先之前预估入账的单价是预估的，那取得发票了，可能跟发票上的金额不一致，需要先把之前297暂估的红冲掉，然后根据发票把这一部分重新入。

那如果这个月的采购，又有没及时取得发票可以再重新预估单价入账

好像明白了老师

嗯嗯

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王苗苗老师2024-11-02 10:02

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