老板有两个公司 新开的公司法人不是他,现在新招了一个员工,合同是和新公司签订的,他的油票开的是旧公司的,发票入账了旧公司

原标题:应付职工薪酬问题

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2024/11/2 16:18:23

老师 老板有两个公司 新开的公司法人不是他,现在新招了一个员工,合同是和新公司签订的,他的油票开的是旧公司的,那我给老师 老板有两个公司 新开的公司法人不是他,现在新招了一个员工,合同是和新公司签订的,他的油票开的是旧公司的

发票入账了旧公司

工资加上他的油费是在新公司发放的

新公司 做账是 借:应付职工薪酬 15600 dai :银行存款 15600

这里面没有包含发放给他的油费

发放工资的时候这里面是包含油费的

现在 银行存款 这个数和实际发放的对不上

油票是开给了老公司,也是入在了老公司账上了

相当于就是老公司的费用

那现在是新公司给报销了

相当于新公司垫付了油费

老公司欠新公司油费款项

嗯,那新公司支付的油费,借 其他应收款-老公司 dai 银行存款

哦哦 那这个其他应收到时候是需要老公司付过来的吗

其实这俩都是老板的公司 只是法人不一样

那这个其他应收到时候是需要老公司付过来的吗,对的

其实这俩都是老板的公司 只是法人不一样,但是是两个不同的独立的公司

还有别的办法吗

这最好的方法

好的

嗯嗯

谢谢

不客气

老师 其他应收款后面需要附发票吗

发票是旧公司的,新公司不用附

哦哦 好的

老师 这个 其他应收款 我应该在9月末先计提吗

公司什么时候代付的,就什么时候入账

哦哦 好的

小规模 之前每个月月底报销的油费 都是 借:管理费用-交通费 dai:其他应付款-xx 计提的

需要计提吗

你指的那个公司

老公司

这个不属于计提

不需要计提是吧

对的

好的

谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-11-02 16:2035554559

老师 老板有两个公司 新开的公司法人不是他,现在新招了一个员工,合同是和新公司签订的,他的油票开的是旧公司的,那我给老师 老板有两个公司 新开的公司法人不是他,现在新招了一个员工,合同是和新公司签订的,他的油票开的是旧公司的
会计宝

2024-11-02 16:2135554559

发票入账了旧公司
会计宝

2024-11-02 16:2135554559

工资加上他的油费是在新公司发放的
会计宝

2024-11-02 16:2235554559

新公司 做账是 借:应付职工薪酬 15600 dai :银行存款 15600
会计宝

2024-11-02 16:2235554559

这里面没有包含发放给他的油费
会计宝

2024-11-02 16:2335554559

发放工资的时候这里面是包含油费的
会计宝

2024-11-02 16:2435554559

现在 银行存款 这个数和实际发放的对不上
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王苗苗老师2024-11-02 16:25

油票是开给了老公司,也是入在了老公司账上了
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王苗苗老师2024-11-02 16:25

相当于就是老公司的费用
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王苗苗老师2024-11-02 16:25

那现在是新公司给报销了

2024-11-02 16:2535554559

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:26

相当于新公司垫付了油费
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:26

老公司欠新公司油费款项

2024-11-02 16:2635554559

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:27

嗯,那新公司支付的油费,借 其他应收款-老公司 dai 银行存款

2024-11-02 16:2935554559

哦哦 那这个其他应收到时候是需要老公司付过来的吗
会计宝

2024-11-02 16:2935554559

其实这俩都是老板的公司 只是法人不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:30

那这个其他应收到时候是需要老公司付过来的吗,对的
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:31

其实这俩都是老板的公司 只是法人不一样,但是是两个不同的独立的公司

2024-11-02 16:3235554559

还有别的办法吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:36

这最好的方法

2024-11-02 16:3735554559

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:37

嗯嗯

2024-11-02 16:3835554559

谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-02 16:38

不客气

2024-11-03 06:4735554559

老师 其他应收款后面需要附发票吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-03 22:31

发票是旧公司的,新公司不用附

2024-11-03 22:3535554559

哦哦 好的
会计宝

2024-11-04 08:1035554559

老师 这个 其他应收款 我应该在9月末先计提吗
会计宝
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王苗苗老师2024-11-04 08:36

公司什么时候代付的,就什么时候入账

2024-11-04 11:1335554559

哦哦 好的
会计宝

2024-11-04 11:1535554559

小规模 之前每个月月底报销的油费 都是 借:管理费用-交通费 dai:其他应付款-xx 计提的
会计宝

2024-11-04 11:1535554559

需要计提吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-04 11:20

你指的那个公司

2024-11-04 11:5035554559

老公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-04 11:54

这个不属于计提

2024-11-04 12:0035554559

不需要计提是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-04 12:00

对的

2024-11-04 12:5735554559

好的
会计宝

2024-11-04 12:5735554559

谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-04 13:31

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-11-04 13:32

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