老师,原本企业员工工资一直挂账5000,发放分录也是按挂账编写的,但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊,而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录,公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税,计入贷方还是借方负数啊,本月所有税已经报完了,如果计入借方负数,应付职工薪酬余额还是对不上,如果计入贷方正数,要调整本月报表,哪个正确的呀,看前期别人调整的都是借方负数,不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#
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您好老师 我们是制造业 没有什么业务 公司都是自己家里面人 个税申报就3个人 做账的时候应付职工薪酬怎么写呢?制造费用如果有数 也没有业务 是不是只能在借方挂着呢?请教一下老师 如果没有业务应付职工薪酬这块怎么办?#工业制造#
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现有子公司职工企业年金9万,其中2023年6万,2024年3万,全部由母公司支付,子公司借职工薪酬3万,贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万;母公司要求挂内部往来3万,6万的误差挂应付职工薪酬,请问怎么处理#出纳#
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母公司与子公司之间存在人员借调情况,由母公司支付给子公司,子公司向借调人员发工资,借调人员会计分录由母公司计入费用,子公司计入应付职工薪酬,那么借调人员税务上的处理,比如工会经费的计提,应该由哪个公司来承担?#其他行业#
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这里的业务是员工聚餐,记录的是职工福利费。上个月的票入错了,这个月的票为什么只是红冲了管理费用?那他的应付职工薪酬,职工福利费为什么没有重新加上呢?红冲的时候难道不是用红色把上个月写错的票分录重新写一遍全部抵消完,然后再重新写吗?这里的操作没看懂#出纳#
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员工公积金工资里已经扣除了,公积金账户也扣除了,现在因为员工公积金账户没开户成功,公积金的余额已经补到工资里发放了,现在导致应付职工薪酬公积金贷方和其他应收款公积金贷方都有余额840元,怎么调平分局#服务业#
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利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数?#商业#
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