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应付职工薪酬期末有余额 怎么调整

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2024/10/25 20:02:42

应付职工薪酬期末有余额 怎么调整

有余额表示未支付的

我这边是从代账那里接回来的 看到去年10月份没有计提工资 11月计提了 然后借方余额就有一个月的个人社保数据

而且是当月计提当月企业社保 代扣当月个人社保 这样可以吗

可以的，社保应该没有余额的

那我现在应该怎么做分录呢

需要先查清楚，

我现在这样做 过了下账 应付职工薪酬期末余额是负数

有什么调整的方法吗

代账那边只给了去年最后一季度的明细账和科目余额表

我是新来的

需要先查清楚是不是去年10月没有计提社保费用，然后后面又支付了

我看了下 24年的明细账上没有注明缴纳

23年她是10月份没有计提工资社保公积金这些 也没有交上个月的

查这个负数余额的明细账，看看是不是未计提

从11月开始计提

那余额是哪个数据呢

是这样的

dai方多了，可能有未支付的或者多计提了

现在也追溯不到了 代账那边的意思是让我们调一下

但是不知道咋调

单从这个明细也看不清楚，应该是之前多计提了，和工资混在一起了

借应付职工薪酬，社保 公积金 dai应付职工薪酬 工资

好的谢谢 明天我去试试

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，后期有疑难问题也可以直接向老师发起提问

老师 这个分录还是一样的

还有余额 这两个都是应付职工薪酬 一借一dai不是抵消了吗

我之前的数还在

那借其他应付款 那两个数 dai应付职工薪酬

老师 一般来说 应付职工薪酬发放完还有余额吗

发放完了就没有余额的

ok

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-10-25 20:02匿名提问

应付职工薪酬期末有余额 怎么调整
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:03

有余额表示未支付的
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2024-10-25 20:04匿名提问

我这边是从代账那里接回来的 看到去年10月份没有计提工资 11月计提了 然后借方余额就有一个月的个人社保数据
会计宝

2024-10-25 20:06匿名提问

而且是当月计提当月企业社保 代扣当月个人社保 这样可以吗
会计宝

2024-10-25 20:15匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:23

可以的，社保应该没有余额的

2024-10-25 20:24匿名提问

那我现在应该怎么做分录呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:25

需要先查清楚，

2024-10-25 20:25匿名提问

会计宝
会计宝

2024-10-25 20:25匿名提问

我现在这样做 过了下账 应付职工薪酬期末余额是负数
会计宝

2024-10-25 20:26匿名提问

有什么调整的方法吗
会计宝

2024-10-25 20:26匿名提问

代账那边只给了去年最后一季度的明细账和科目余额表
会计宝

2024-10-25 20:26匿名提问

我是新来的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:27

需要先查清楚是不是去年10月没有计提社保费用，然后后面又支付了

2024-10-25 20:30匿名提问

我看了下 24年的明细账上没有注明缴纳
会计宝

2024-10-25 20:31匿名提问

23年她是10月份没有计提工资社保公积金这些 也没有交上个月的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:31

查这个负数余额的明细账，看看是不是未计提

2024-10-25 20:31匿名提问

从11月开始计提
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:32

那余额是哪个数据呢

2024-10-25 20:31匿名提问

会计宝
会计宝

2024-10-25 20:33匿名提问

是这样的
会计宝
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安叔老师2024-10-25 20:37

dai方多了，可能有未支付的或者多计提了

2024-10-25 20:41匿名提问

现在也追溯不到了 代账那边的意思是让我们调一下
会计宝

2024-10-25 20:41匿名提问

但是不知道咋调
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:45

单从这个明细也看不清楚，应该是之前多计提了，和工资混在一起了
会计宝

安叔老师2024-10-25 20:46

借应付职工薪酬，社保 公积金 dai应付职工薪酬 工资

2024-10-25 20:54匿名提问

好的谢谢 明天我去试试
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-26 09:46

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，后期有疑难问题也可以直接向老师发起提问

2024-10-26 17:48匿名提问

老师 这个分录还是一样的
会计宝

2024-10-26 17:49匿名提问

还有余额 这两个都是应付职工薪酬 一借一dai不是抵消了吗
会计宝

2024-10-26 17:49匿名提问

我之前的数还在
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-26 18:12

那借其他应付款 那两个数 dai应付职工薪酬

2024-10-26 18:15匿名提问

老师 一般来说 应付职工薪酬发放完还有余额吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-26 18:28

发放完了就没有余额的

2024-10-26 18:34匿名提问

ok
会计宝
安叔老师

安叔老师2024-10-26 18:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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