老师,我想咨询下,这个应付职工薪酬有余额要怎么调整?

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2025/2/19 11:51:39

老师,我想咨询下,这个应付职工薪酬有余额要怎么调整?

她们12月个税是按照10%算的,然后1月份开始按3%

我是给他做营业外收入还是把多余的计提红冲掉?

收到

为什么个税单独计提

一般是就包含在工资里的

先分析余额形成的原因

如果是多计提的可以把多的部分冲掉

或者是少发放了,可以补发的

1月发12月的,然后计提1月工资,个税我是先从工资里面扣掉,下个月就直接做实发工资

这个余额应该就是个税的原因吧

嗯,当月的工资当月计提,次月发放的话,一般月末会有余额的

你发的截图期初是平的

那这个余额要怎么办?

所以要先分析余额是怎么形成的

然后再做处理啊

怎么分析啊

1月计提的金额是没问题吧,这个一般是内部核算的工资

12月的计提分录是什么,金额是多少

之前的个税按10%算的,所以有3700的个税

从1月份开始又按3%计算

所以这个月个税是1050

你的意思是在发放时,个税计算错了

啊?

是1月的吗还是12月的

你在发工资的时候,个税是不是还没出来

1月发的不是12月的工资吗

1月份发12月工资,12月个税是3700

个税是出来的

你发放时1月,个税入账是12月?

1月工资还没发放

1月是2月发

我指的会计期间12月

会计期间12月发放的是11月,然后计提12月工资

这个月1月发放的是12月工资,计提1月工资

那这个余额是啥啊

12月的对上了

11月的呢,发一下看看

看不清

可以算一下12月的发放工资和个税合计金额=54000

是54000

她们工资一直不变的

正常来说,到记-5号时,余额应该是平的

按照做账逻辑,当月计提工资,个税扣除,那发放工资时不应该是平的吗

建议你往前每月核对工资查看

应该是有少计提工资的情况

好的

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2025-02-19 11:5122412939

老师,我想咨询下,这个应付职工薪酬有余额要怎么调整?
会计宝

2025-02-19 11:5022412939

会计宝
会计宝

2025-02-19 11:5222412939

她们12月个税是按照10%算的,然后1月份开始按3%
会计宝

2025-02-19 11:5222412939

我是给他做营业外收入还是把多余的计提红冲掉?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 12:00

收到
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会计宝

税务师晓雨2025-02-19 12:01

为什么个税单独计提
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 12:01

一般是就包含在工资里的
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 12:02

先分析余额形成的原因
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 12:02

如果是多计提的可以把多的部分冲掉
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 12:02

或者是少发放了,可以补发的

2025-02-19 13:4922412939

1月发12月的,然后计提1月工资,个税我是先从工资里面扣掉,下个月就直接做实发工资
会计宝

2025-02-19 13:5022412939

这个余额应该就是个税的原因吧
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:52

嗯,当月的工资当月计提,次月发放的话,一般月末会有余额的
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:52

你发的截图期初是平的

2025-02-19 13:5322412939

那这个余额要怎么办?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:54

所以要先分析余额是怎么形成的
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:54

然后再做处理啊

2025-02-19 13:5522412939

怎么分析啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:55

1月计提的金额是没问题吧,这个一般是内部核算的工资
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:56

12月的计提分录是什么,金额是多少

2025-02-19 13:0122412939

会计宝
会计宝

2025-02-19 13:5722412939

之前的个税按10%算的,所以有3700的个税
会计宝

2025-02-19 13:5722412939

从1月份开始又按3%计算
会计宝

2025-02-19 13:5722412939

所以这个月个税是1050
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 13:59

你的意思是在发放时,个税计算错了

2025-02-19 14:0122412939

啊?
会计宝

2025-02-19 14:0122412939

是1月的吗还是12月的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:01

你在发工资的时候,个税是不是还没出来
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:01

1月发的不是12月的工资吗

2025-02-19 14:0122412939

1月份发12月工资,12月个税是3700
会计宝

2025-02-19 14:0222412939

个税是出来的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:02

你发放时1月,个税入账是12月?

2025-02-19 14:0322412939

1月工资还没发放
会计宝

2025-02-19 14:0322412939

1月是2月发
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:03

我指的会计期间12月

2025-02-19 14:0422412939

会计期间12月发放的是11月,然后计提12月工资
会计宝

2025-02-19 14:0422412939

这个月1月发放的是12月工资,计提1月工资
会计宝
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税务师晓雨2025-02-19 14:04

2025-02-19 14:0522412939

那这个余额是啥啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:07

12月的对上了
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:07

11月的呢,发一下看看

2025-02-19 14:1022412939

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:11

会计宝

2025-02-19 14:1222412939

看不清
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:13

可以算一下12月的发放工资和个税合计金额=54000

2025-02-19 14:1422412939

是54000
会计宝

2025-02-19 14:1422412939

她们工资一直不变的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:14

正常来说,到记-5号时,余额应该是平的
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:15

按照做账逻辑,当月计提工资,个税扣除,那发放工资时不应该是平的吗
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:15

建议你往前每月核对工资查看
会计宝

税务师晓雨2025-02-19 14:15

应该是有少计提工资的情况

2025-02-19 14:1622412939

好的
会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2025-02-19 14:17

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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