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员工公积金工资里已经扣除了，公积金账户也扣除了，现在因为员工公积金账户没开户成功，公积金的余额已经补到工资里发放了，现在导致应付职工薪酬公积金贷方和其他应收款公积金贷方都有余额840元，怎么调平分局

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2024/8/6 18:18:36

员工公积金工资里已经扣除了，公积金账户也扣除了，现在因为员工公积金账户没开户成功，公积金的余额已经补到工资里发放了，现在导致应付职工薪酬公积金dai方和其他应收款公积金dai方都有余额840元，怎么调平分局

调平分录

公积金都扣除了，是什么情况没扣成功

个人账户未开户

然后这个公积金一次性补工资里发了，但是公积金账户里还是有他挂账的余额，次月发放公积金时就直接冲减了他的余额发放的其他员工公积金

借：应付职工薪酬 - 公积金 840 dai：其他应收款 - 公积金 840

都是dai方有余额

其他应收款还做dai方吗？

不好意思看错了，你这个相当于是工资多做了，要冲掉应付职工薪酬—工资的。另外单位计提的那一部分是当成工资发放了，你当时计入的费用要冲减

借：应付职工薪酬-工资 -840 管理费用/销售费用等 -840（当时计提单位公积金计入科目） 借：应付职工薪酬-公积金 840 借：其他应收款-公积金 840

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2024-08-06 18:18匿名提问

员工公积金工资里已经扣除了，公积金账户也扣除了，现在因为员工公积金账户没开户成功，公积金的余额已经补到工资里发放了，现在导致应付职工薪酬公积金dai方和其他应收款公积金dai方都有余额840元，怎么调平分局
会计宝

2024-08-06 18:20匿名提问

调平分录
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哈哈老师2024-08-06 18:25

公积金都扣除了，是什么情况没扣成功
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2024-08-06 18:25匿名提问

个人账户未开户
会计宝

2024-08-06 18:26匿名提问

然后这个公积金一次性补工资里发了，但是公积金账户里还是有他挂账的余额，次月发放公积金时就直接冲减了他的余额发放的其他员工公积金
会计宝
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木言2024-08-06 18:36

借：应付职工薪酬 - 公积金 840 dai：其他应收款 - 公积金 840

2024-08-07 08:04匿名提问

都是dai方有余额
会计宝

2024-08-07 08:04匿名提问

其他应收款还做dai方吗？
会计宝
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木言2024-08-07 08:14

不好意思看错了，你这个相当于是工资多做了，要冲掉应付职工薪酬—工资的。另外单位计提的那一部分是当成工资发放了，你当时计入的费用要冲减
会计宝

木言2024-08-07 08:16

借：应付职工薪酬-工资 -840 管理费用/销售费用等 -840（当时计提单位公积金计入科目） 借：应付职工薪酬-公积金 840 借：其他应收款-公积金 840
木言

木言2024-08-07 08:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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