部分没发货但是收入已确认,现在预收三方平台 贷方2077,金额都在预收里,要收入和预收对冲掉,凭证怎么做

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2024/11/4 22:14:36

部分没发货但是收入已确认,现在预收三方平台 dai方2077,金额都在预收里,要收入和预收对冲掉,凭证怎么做

确认的金额是1325

这部分是待核销,但是已经确认金额了

同学你好,是预收要调到收入?

说要做对冲凭证,关于对冲凭证我不是很懂

原科目负数,需要调整到对应的那个科目正数就可以了

不好意思,请问能说具体一点吗?

1325是之前已经确认收入了,然后现在又进预收科目了吗?

是的

之前确认收入的分录是借:应收吗?

是的

那你调整分录可以写借:应收负数 dai:预收负数

好的谢谢

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2024-11-04 22:14匿名提问

部分没发货但是收入已确认,现在预收三方平台 dai方2077,金额都在预收里,要收入和预收对冲掉,凭证怎么做
会计宝

2024-11-04 22:15匿名提问

确认的金额是1325
会计宝

2024-11-04 22:16匿名提问

这部分是待核销,但是已经确认金额了
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-04 22:16

同学你好,是预收要调到收入?
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2024-11-04 22:16匿名提问

说要做对冲凭证,关于对冲凭证我不是很懂
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-04 22:17

原科目负数,需要调整到对应的那个科目正数就可以了

2024-11-04 22:20匿名提问

不好意思,请问能说具体一点吗?
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-04 22:52

1325是之前已经确认收入了,然后现在又进预收科目了吗?

2024-11-04 22:56匿名提问

是的
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-04 22:58

之前确认收入的分录是借:应收吗?

2024-11-04 23:03匿名提问

是的
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-04 23:04

那你调整分录可以写借:应收负数 dai:预收负数

2024-11-04 23:05匿名提问

好的谢谢
会计宝
西贝老师

西贝老师2024-11-04 23:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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