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老师 我个税APP填了附加扣除信息 登录自然人扣缴端信息就共享传递过来来了吗
2024/11/6 14:10:45
老师 我个税APP填了附加扣除信息 登录自然人扣缴端信息就共享传递过来来了吗
对，你在附加扣除那个地方有个下载更新
点击下载更新
数据就更新过来了
我点了我的信息没看到有出来呢
截图看看
下载更新没有数据吗？
对啊 然后我点添加 搜索 有我的名字 点新增也不行
下载更新之后有确定吗/
你在人员信息那里有你的信息报送吗？
你在APP上填写信息有关联这个单位吗？
看你的截图信息报送是成功的
你在APP上也要关联这个企业
报送有我的呢
关联了
那你可以等晚两天在看看
可能系统还没有更新
这个信息我是9月填的了 当时刚来上班没几天没多少工资就只是信息采集报送了而已
你下载更新之后，在你的申报表那里看看
那我去个税看看 还有个问题 我们是有代理记账的 帮看看正常9月的是11月申报的是吧 我给你发截图
11月份申报的是10月份发放的工资
正常是填写9月份的工资数据
是看这里吗帮看看是不是申报错了
你这个月申报的是个税是所属期为10月份
也就是10月份发放的9月份工资数据
那之前是不是都申报错了那么多个月
之前不是都0申报的
对 但是我看到我9月3千多 申报时间那里10/18
是不是我点了信息采集报送就算是申报了？
还是后面代理记账申报的呢
10月份申报的是9月份发放的8月份的工资
这个是需要在个税系统申报的
信息采集不是纳税申报
哦 那我刚才的截图怎么9月的对应显示10月申报呢
那应该是他给你9月份的工资在10月份申报了
现在还可以改吗
可以更正
你现在不是还没有申报11月份的个税呢？可以先把10月份的错误申报更正了，更正之后在申报
好的
以前0申报的错了也没关系是吧
不用改了是吧
以前的确定是错误申报的，规范的处理是更正申报
那都要全部点更正吗
这个你们之前的数据差的大吗？
我们之前都是0申报
我们7月成立上个月才给我发
我9月中才来
你 公司是7月份成立的？
那你们1月份就申报个税啦？
公司抬头是买的
老师我截图给你看看有没有看错
那之前的你可以不管
先保证你接手之后是准确的就可以
是这么看的吗
看申报时间和所属期
像你这个月是申报的话申报时间就是11月份，所属期就是10月份
我刚才是按框蓝卡看的
填报的工资数据就是10月份的发放的那个月的工资
老师 那我刚才给你发的表申报数据还是错了是吗
那按我发的截图框红还是框蓝的数据对应看？
你框蓝字的收入那里正常填写是9月份发放的工资
你9月份发放的是8月份的 工资的话，那应该填写8月份的税前工资数据，你还没有来就填写0
老师我没操作过这个 那这个表还是错了是吧
对
没有填写正确
这个月11月申报10月发放9月的工资 这三千在11月才对是吧
那之前的0申报还要一起更正吗
7月开业到现在
我们营业执照2019年的 我们7月刚买的抬头
公司
公司
老师看看我操作路径对吗 点框红的 显示没有9月
这个月11月申报10月发放9月的工资 这三千在11月才对是吧 回复：是的
这三千是我9月的工资 10月发了
那就是你的这个之前不是在你的电脑上申报的
应该需要去大厅更正
你这个金额也不是很大，你可以这个月0申报
后面再调回来就可以了
会不会是代理记账申报了？
11月份申报的时候申报0
12月份申报11月的个税的时候在填写11月份发放的10月份工资数据
老师不能线下改吗
是因为1月也是错的是吧我们7月买的
线上改
你更正申报的不是在这里
在你填报的那个界面更改试试
综合所得税申报那里吗
对
哪里呢
时间可以修改不
可以的话修改到9月份
表格都是空白的呢
点击4这里看看
你这个没有申报的记录，再把线上更正不了
正常的界面是这样的
会不会我没有权限的原因呢
也不是
应该是你之前的申报不是在这台电脑申报的
这样啊如果以前不是我就没有数据是吧
不是你申报的，这台电脑的数据带不出来
你没有办法更正
老师可以把你单位申报记录截图给我看看吗 我想看看正确的税款所属期跟对应的申报月份是怎样的
截图多一些月份哈
老师 股东老板的报销单我们可以帮填写吗还是都要本人填写
老师有报销单模版发一下吗 要买哪一种
这个和你的是一样的
只不过是数据不一样
那9月税款所属期对应的申报时间还是10月是吗
我以为会对应11月呢
9月的税款所属期是10月份申报
税款所属期和工资数据不是一个月
老师帮看看昨天问的老板打钱的处理现在确认如下
之前转到两位账上的费用，有一些已经开支的，建议在公司账户从报销出来，再转投资款到公司账户中
那就是走借款
分录怎么写呢
股东转个人 你可以不记账 ，个人报销 借：管理费用等 dai：银行存款
你这个不是支付出去了
个人因为私下有收到款垫付了，现在有收到的一遍钱，她私下把钱打给个人
你也可以不记账
等到投资的时候 借：银行存款dai：实收资本
股东转个人你可以不记账 个人报销借:管理费用等 dai:银行存款 老师你刚才回复的 如果是销售的业务支出或招待走销售费用是吧
老师我是不是要问这个投资款是以老板名字投资人 还是以老板公司名字为投资人呢
是的
投资款最好是固定个人转进来
股东
不以公司名称是吧
老师投资款进来了我是不是要问年底老板分红按百分百分红 平时要不要发工资啊
可以平时发工资，不分红
这个看你们老板自己的选择
老板投资了不分红怎么拿钱呢
老师刚才说的报个税问题 我们15号才发工资要报个税怎么报呢是不是得提前1天发工资才行
不然怎么来得及报税呢
就是发工资或者分红都是可以的呀
不是呀
你11月份申报个税，申报的是10月份发放的工资
你10月15号发放的是9月份的工资
你工资就正常的发放好啦
发放后的下个月才会个税申报
哦那我10月的工资表是不是得10月就算好还是次月算也行
10月份的工资11月份计算好
不耽误11月份发放就可以
好的 我的专项附加还没有出来是不是自己APP点了自己申报就 扣缴端出不来？
不是，关联上企业之后正常的会自动带出来
你点击自己申报了？
那个要选择单位扣缴申报的
没有呢 我就是采集我的信息申报而已
扣缴端哈没有附加扣除
附加扣除是社保的数据，需要自己填写的
你填写的那个是专项附加扣除
我看到个税我的受雇日期是9/1 我是9/18来的这个要怎么改呢
看到有公司了要怎么关联呢
这个不影响
老师早上 好 昨天说的之前转到两位账上的费用，有一些已经开支的，老板解决方案是 ：建议在公司账户从报销出来，再转投资款到公司账户中
那就是之前和你说的先计入成本费用，把报销款转给个人
然后投资人在单独的转投资进来
但是我们公司账户上没钱那是不是得先让老板打钱进来把那些单据报销了再给钱给老板呢
账上没有钱需要先解决账户上没钱的问题
可以投资人先打款进来做借款
之后报销的时候把款支付出去
到了个人手里之后，投资人在做实收资本金的注入
好的 他们之前好多没有开票是不是500以下可以报销
账户上有钱了，可以还之前的借款
看你们的报销制度
正常的话个人交易的小额零星也就是500元以下是可以的。但是要是和公司之间的交易就需要发票才可以税前扣除
好的 没有票的报销是要写身份证号码名字在报销单上面还是背面呢
昨天好像听说没票的报销200那就是按公司200来是吧
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
需要对方是个人，就比如你们办公室配钥匙，这个是个人提供的，而且业务金额也不超500元，那么他给你们公司写个收款凭证什么的这个是可以税前扣除的
但是要是你们去吃饭，正常的饭店都是可以开具发票的
这个没有发票就不可以税前扣除
哦老师你说的个人就可以 那如果是门店个体户也不行 淘宝个体个体户也不行是吧
老师还有一个问题 现在老板要我整理他们6-11月打钱开支的费用做个明细表 这个属于两套账吗有风险吗
对，一般有营业执照办理税务登记的，都需要开具发票的
亲新的问题需要重新开一个提问窗口哈
好的谢谢老师
