报表提前关账,后几天的收入进下一个月,但后几天开了发票,纳税申报如何填数

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2024/11/7 16:57:00

报表提前关账,后几天的收入进下一个月,但后几天开了发票,纳税申报如何填数

后几天是指月末吗

增值税的申报看全月的数据

对,指的是月末,就是我们公司27已经关账出报表了,如果纳税申报按全月数据申报,会导致报表差异,这怎么办

在申报季度企业所得税的时候,报表上的收入和应交税金会有差异,可能引起税务预警

老师,我们尴尬的是上级要求27号关账,因为是酒店行业,28-31号会有收入和开票情况,现在遇到的难题就是税务申报和做账要怎么处理

建议税务的申报以税法为准

在申报季度企业所得税的时候,在填报表的时候要加上后面的几张发票

账上的话可以补录到下月

老师,那要附上的发票要好多张

老师,那就是我们收入做到27号,月末那几天的收入做到下一个月,纳税申报按全月走,报表差异附上发票和报告说明,是这样吗

是的

发票还正常的附在下月的凭证后面

报表差异可以做情况说明

好,谢谢老师!

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-11-07 16:5711144476

报表提前关账,后几天的收入进下一个月,但后几天开了发票,纳税申报如何填数
会计宝
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王苗苗老师2024-11-07 16:58

后几天是指月末吗
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会计宝

王苗苗老师2024-11-07 16:58

增值税的申报看全月的数据

2024-11-07 17:0011144476

对,指的是月末,就是我们公司27已经关账出报表了,如果纳税申报按全月数据申报,会导致报表差异,这怎么办
会计宝

2024-11-07 17:0211144476

在申报季度企业所得税的时候,报表上的收入和应交税金会有差异,可能引起税务预警
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2024-11-07 17:0511144476

老师,我们尴尬的是上级要求27号关账,因为是酒店行业,28-31号会有收入和开票情况,现在遇到的难题就是税务申报和做账要怎么处理
会计宝
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王苗苗老师2024-11-07 17:06

建议税务的申报以税法为准
会计宝

王苗苗老师2024-11-07 17:06

在申报季度企业所得税的时候,在填报表的时候要加上后面的几张发票
会计宝

王苗苗老师2024-11-07 17:07

账上的话可以补录到下月

2024-11-07 17:1411144476

老师,那要附上的发票要好多张
会计宝

2024-11-07 17:1711144476

老师,那就是我们收入做到27号,月末那几天的收入做到下一个月,纳税申报按全月走,报表差异附上发票和报告说明,是这样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-07 17:17

是的
会计宝

王苗苗老师2024-11-07 17:18

发票还正常的附在下月的凭证后面
会计宝

王苗苗老师2024-11-07 17:18

报表差异可以做情况说明

2024-11-07 17:2311144476

好,谢谢老师!
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-07 17:23

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-11-07 17:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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