老师好，公司的部门主管要付一笔项目业务费20多万，没有任何票据，从公司账户支付了，这个要怎么做账合理？到时要做汇算调增吗

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2024/11/20 14:44:10

公司的部门主管要付一笔项目业务费20多万，没有任何票据，从公司账户支付了，有领导的审批单吗

这个是公司的真实支出，即使没取得发票，也需要根据用途入账的

具体什么项目

这个业务费属于增值税应税服务吗，如果是的话，没取得合规票据的话吧，到汇算时要做调增的

申请付款单有领导的签字

嗯，有付款申请单可以

转到主管的个人账户了，入什么科目？

其他应收款

后期主管拿着票据，单据之类的来冲销

如果他没有票拿回来呢？

不拿的话就在汇算里填增对吧？

即使没有发票，这个款支出去了，也得有用途去向吧

不拿的话就在汇算里填增对吧？一般记到了相关的成本拆分费用支出了，属于增值税应税服务没取得发票的话，汇算是需要纳税调增

不拿的话就在汇算里填增对吧？要看成本费用发生了没有

他说就是给对方的业务费，没得后续。所以如果入了其他应收款项，没得票回来也要入招待费用吗？不入也会有风险吧？

20多万全招待费？

不入账的话，会一直挂账

他说是业务费或返佣

返佣的话属于销售费用-佣金

没有票回来也没有对方的信息，应该会涉及到个税吧

严格来说的话，是有个税的

但是就像你说的，没有相关信息，但是还是有一定的税务风险

老师，有什么办法可以处理吗？

尽量向对方要发票，并代扣代缴个税

他说不会给的，对方也是个人。愁人

账上先正常的入账

但是个税这个会一直是隐藏风险

老师，这个个税是我们主管的是吧？可以不入费用先挂其他应收款吗？但又是年底了，他也还不回来

不还款的话，会一直挂账

他说就是给对方的业务费，没得后续。个税应该是对方

这个如果一直挂账，挂在主管名下的话，有被税局判断为工资薪金，可能有个税的风险

那我无票入帐就好了吧

嗯，对

这个除了银行回单，看能不能提供一下其他证明

只有付款单和银行回单了

付款单上有说明用途吗

有写的

嗯，那可以

老师，我入费用后到汇算清缴的时候还没票回来我需要做调增对吧？

对的

谢谢老师的耐心解答🌷

不客气

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2024-11-20 14:4418876067

老师好，公司的部门主管要付一笔项目业务费20多万，没有任何票据，从公司账户支付了，这个要怎么做账合理？到时要做汇算调增吗

王苗苗老师2024-11-20 14:52

公司的部门主管要付一笔项目业务费20多万，没有任何票据，从公司账户支付了，有领导的审批单吗

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王苗苗老师2024-11-20 14:52

这个是公司的真实支出，即使没取得发票，也需要根据用途入账的

王苗苗老师2024-11-20 14:53

具体什么项目

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