公司是菜市场集市那种，主营业务就是收租金管理费这些，集市摊位原本的水电管理费属于代那些租户缴纳，支付时候应该怎么做账

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2024/6/17 11:27:57

收的时候计入：借：银行存款 dai ：其他应付款-代收水费/电费代付：

借：其他应付款-代收水费/电费 dai：银行存款

但是对公打款出去的时候收到了发票的

发票是开的你们公司抬头么

是滴

你们是一般纳税人么？

小规模

哦哦你们代收和代付的金额是一致的么？

3月银行付款做账：借：应付-公司 dai：银行4月收到发票了怎么做账5月向租户收款是住户给集市管理人集市管理人统一打款到对公怎么做账

物业公司一般是可以选择差额申报

你可以问下你们主管税务能不能选择差额申报

我们不属于物管公司也

是的所以就是最好代收代付不要开你们的发票抬头本来就不是你们的费用

不然你们收款做收入不按差额申报你们会多交增值税

那这种对公转给物管公司了他们就会开票给我们也

那你们收款就只能做收入

怎么做

其他业务收入

缴纳增值税

但是我们水电管理费是代租户缴

收款：是的但是物业开给你们成本发票了呀

那你们就去申请差额申报

就这几种办法你们自己选择哦

就是我们公司付款给物管公司没开发票借：应付账款 dai：银行然后下个月物管公司发票开给我公司就是做借：主营业务收入应交税费 dai：应付账款等到租户给我们转这笔款时候借银行 dai 其他应付

这样吗

那其他应付不就不平了？

收到的物管公司发票怎么是做收入？是我代租户付款给物管也后面租户转给我公司

借：应付账款-物业公司 dai：银行存款收物业发票：借;其他业务成本：借：应付账款-物业公司收租户：借：银行存款 dai：其他业务收入应交税费-应交增值税

这样就需要差额报税是吗

你要问下税务这种情况你们能不能差额交税处理，否则就要全额申报纳税。建议代收代付就不要让物业开发直接开收据给你们，你们就按代收代付是最合适的

如果代收代付处理就没有收到发票这一环节直接在付款给物业公司时候就借其他应付 dai银行等到租户上交的时候就借银行 dai应付这样处理是吧

对啊，代收代付就是帮别人付了下款，不需要发票

好滴

物业公司开收据可以当作付款的附件是吧

对的

你们付款时备注代付水电费

好滴

租户上交水电费附件就银行收款回单哈

是的

老师我问了

？

物管公司给我们开的票是管理费➕水电费合计

我们只有水电费部分是代租户缴纳

管理费我们要确认收入

那就让他们分开开票

水电费只需要收据就可以了

这种情况我那个成本票我只确认管理费的收入另外水电费那部分不确认可以吗

是的

那成本票不影响哈

还是说必须分开开票水电费写收据

你按业务实际类型分开

还是说必须分开开票水电费写收据最好是这样

目前已经开票了开一块的那我就只确认管理费的收入可以吗

物业不分开那就只有你自己分开水电费发票不进入成本

好的

那我在付款时候包含了水电费做账是不是借应付账款其他应付款 dai银行

嗯嗯是的

收到发票只是管理费部分借主营业务成本 dai应付账款

是的

租户给我们时候借银行 dai主营业务收入（管理费）其他应付款（水电）

是这样吗

其他应付款（代收代付水电）

好的

嗯呢

还有个问题

那个管理费部分我们没开票出去也

确认收入增值税咋算没开票也

按回单做收入

按实际收款申报未开票收入

增值税算税率是？

服务业小规模目前1%

但是你们没得这个营业范围问下税务

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2024-06-17 11:27匿名提问

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李凤2024-06-17 11:38

收的时候计入：借：银行存款 dai ：其他应付款-代收水费/电费代付：

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李凤2024-06-17 11:38

借：其他应付款-代收水费/电费 dai：银行存款

2024-06-17 11:45匿名提问

但是对公打款出去的时候收到了发票的

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