业务,租金,管理费,水电,缴纳,支付,做账

公司是菜市场集市那种，主营业务就是收租金管理费这些，集市摊位原本的水电管理费属于代那些租户缴纳，支付时候应该怎么做账#出纳#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司9月26日发生一笔交易，向境外汇款支付信息服务费2000美金，当日银行牌价为7.0397，中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354，invoice服务发生结算后开具，该笔业务（付款、确认费用）怎么做账写分录#高新企业#

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老师 您好，我公司有向国外进口GPU服务器的业务，自己负责报关和消费，但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税，已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了，但是货款的钱是在6个月内支付，在支付货款的时候，是按照付款当天的汇率付出，肯定和进关时候的汇率存在着差异，金额大的时候有几十万的汇率差，请问老师，这种怎么出分录呢？谢谢#出纳#

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公司每笔业务需要找外面的个人处理，就要支付费用，这个处理成什么费用合理？对方不愿意缴纳劳务报酬形式的个税#出纳#

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如果公司新成立，第一个月没来得及发工资，只是缴纳了公积金，计提和支付的做账怎么做呢？#商业#

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农贸市场未开票收入一部分是租金一部分是管理费 怎么申报增值税#出纳#

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现在有个情况，A是房产所有人和土地所有人。A与B公司签订租赁合同，约定房产税和土地税由B缴纳。但是B又转租给C，与C之间有租赁合同。C公司的主营业务也是出租，不过是一部分用来出租户，一部分自用。这样的业务房产税和土地税由谁缴纳，缴纳基数以哪个租金为准#出纳#

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我方公司简称A公司，A和甲方签订合同每年要40万租金，但是A把一部分业务转出去给B做，并要B每年交15万租金给A公司，然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀？ A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入，和预付账款40万到管理费用，这样的话A公司的成本不就增加了，因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万，那15万还在预付账款上挂着，现在一年到期了，该怎么办#餐饮酒店#

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老板外面租房子住给了一年租金、物业费和押金， 支付时借预付账款-房租租金 其他应收款 押金预付账款-物业费 贷现金；分摊时怎样做账？#出纳#

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公司支付员工1年房租租金，1年物业费及押金， 怎样做账？#出纳#

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老师，上个月已支付的物业租金发票对方还没开好，怎么做账呀#出纳#

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本月要调上个月的公司分录，因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资，上个月把总部和分部的工资一起记的，借：业务管理费，贷应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，贷银行，本月要把上个月的总部公司调成其他应收款，怎么做分录#出纳#

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我们公司我做账发现购买原材料我就是只有一个入库单据，老板购买原材料走的是私私户，没有发票，没有银行回单，我们是工业企业，那我这个怎么结转成本，租金也没有发票，没有数据，水电也没有发票，没有数据#工业制造#

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请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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公司把办公室割让出去另外出租了，水电费有公司支付，然后再用面积分摊水电费，现在对方让公司提供水电票据做账怎么处理？#出纳#

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公司业务有简易计税和一般计税，租金是简易计税，管理费是一般计税，我们是租别人的土地，开进来的专票可以抵扣吗？#出纳#

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老师，我目前的公司是个校企合作的企业，主营业务是给没考上本科的学生一个非统招的自考学历，然后在校期间可以享受民办大学的资源。我刚过来接手这家公司，还没有做账，我整理银行流水发现给学生邮寄录取通知书的快递费已经通过对公账户支付了，并且后附详细的明细，我大致算了一下，学费收入这块应该有六七百万，但是收入都没有打到对公账户，我想问下这种情况，收入这块我如何做账呢？我暂时还没和领导沟通过，如果一切都按照税务合规处理，应该怎么做增值税和企业所得税的税务筹划呀？#出纳#

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公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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老师好：我单位是代理电信业务：给用户垫付100初装费，用户不用交钱，这部分费用电信下月会以代理服务费的形式（我们给电信开专票）给到我公司，这垫付给用户的100元怎么做账，可以税前扣除吗？初装费有用户签字明细表。我们垫付的100元现金是直接给到电信的安装师傅，每天的支付量很大，这部分怎么做账？谢谢#服务业#

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