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电子税务局上查发票状态是勾选了，但是在抵扣勾选里为什么查不到？
2024/11/27 15:42:25
电子税务局上查发票状态是勾选了，但是在抵扣勾选里为什么查不到？
新的电子税务局应该带不出之前的数据
哦哦
那我应该在哪里查这张票抵扣了没呢？
从我第一张图片里能看出来是已经抵扣了吧？
对的
第一张图片可以看出来
那我在2017年当月的增值税申报表里没有填这笔进项，而且也没填进项转出，那我的账上是不是就该把这笔税额也进库存商品呀？
你们当时申报表没有填写勾选吗？
那怎么显示抵扣期间呢
申报表进项税额是0
显示抵扣期间可能是因为它勾选了吧，勾选了，但是没填进申报表里
我觉得你最好是联系你们专管员核实下，如果确实是勾选抵扣了，没有体现在申报表里面，看看可以计入留抵抵税不
如果没有勾选，但是状态显示不对，那你看看怎么后台操作给他勾选抵扣了
如果没有勾选，但是状态显示不对，那你看看怎么后台操作给他勾选抵扣了。这句话没懂
哦哦，我又想了想，懂了
计入留抵抵税？我问前一个会计宝老师她如果抵了，就要改2017年10月的申报表和以后所有月度的申报表
计入留抵抵税？我问前一个会计宝老师她说，如果抵了，就要改2017年10月的申报表和以后所有月度的申报表
老师人呢？
你确实查的没有勾选，又找不到这个没有勾选可以抵扣的发票
就联系你们专管员，或者是税务的技术人员，看看能不能调到未抵扣发票那里
进行后期的勾选抵扣操作
那个是理论的说法，实操中很多税务局都是直接在发现的当期修改了
你就是更改2017年的进项税，那要给你退税或者是留抵，假如是你2017年10月份留抵税额有，你2017年12月份缴税了。还要给你更改报表显示退税，每个月都要这样计算一遍吗？
她就是这个意思，说如果更改了进项，变成了要退税的话，还没准要查账呢
首先，你这个只是进项税当时没有抵扣，属于增值税的问题对吧，前提是你和专管员核实过了，这个发票确实是在系统没有勾选抵扣过的，而且你可以证明这个业务是真实的，发票是合法的
你只是把没有抵扣的发票加上去可以勾选抵扣，实操中没听说过，因为这个问题需要更改后面每一期的增值税的申报表
都是直接在发现核实的当期调整了
而且是税务后台直接调整的，他们自己动手调整的话，就说明他们对这张发票是认可的，至于你这张发票是留着继续留抵还是怎么处理，是看你们后期选择
直接改的话，不会影响后期的税额吗？
我现在有点儿晕
就是从头说啊，您让我跟专管员核实什么？核实这张票到底勾没勾选？是吧？
我现在的状态是显示已经勾选了
如果专管员说，确实是已经勾选了，那我就让他在后台给我操作改一下2017年10月份的申报表，是吧？
把这笔抵扣的进项，加进2017年10月份的申报表里，对吧？
现在不是你的发票的状态和实际的申报抵扣的情况不一致
查哪一个为准
如果专管员说确实是勾选了，你确实是当时的报表没有数据，看下你的纳税金额和其他的数据对不对，都对的话，就说明是报表体现的问题
可以更改之前的报表，也可以不更改
只要是最后的数据没有问题就可以
当然，如果你想更改的话也可以更改
您的意思是说我改了也不会影响税额，对吧？
您看，我没抵扣的那张发票是10月份的，这是10月份和11 12月份的缴税情况
建议你先和你们专管员核实，具体是什么情况
之后再说处理的事情
我没明白核实我的什么数据和专管员的什么数据
我的纳税数据不是应该跟专管员的一样吗？
让你核实的是你的那张发票状态是10月份勾选抵扣了，但是申报表没有进项税数据，哪一个数据是准确的，这张发票到底抵扣没，如果确实是每抵扣，为什么现在的系统勾选显示不出来
如果确实是抵扣了，具体抵扣到哪一个月了，真的是在10月份抵扣了，为什么报表没有显示数据，需不要更改之前的报表还是直接在发现的这个月把这抵扣的数据增加到留抵税额那里
需要专管员去查后台的数据，以他们的后台数据为准
这个需要他核对我现在时点的账上应交税费的数据吗？
需要
都核对哪几个科目呀？
哦哦，我看错了，不核对你账上的应交税费，他们只看申报表
增值税的申报表
哦哦。好的
怎么联系专管员呀？我没联系过，给北京市朝阳区税务局打电话，说一下我公司的名称和税号，它给我查我们专管员的电话吗？
可以看看你们归哪一个税务所管，打那个税务所的电话
好
我还是没明白，您刚才说“更改之前的申报表”，指的是就2017年10月份那一张还是那一张以及它以后的所有月份的呀？
对，这句话里面那个“更改之前的申报表”，指的是一张，还是一张及以后所有？
你看我给你发的，先确认数据的准确性，在和专管员沟通，是按照之前准确数据每个月都修改还是直接在发现额这个月直接修改留抵税额
你先把你的数据哪一个准确确定好，在说后面解决问题的事情
好，我先联系专管员
我联系税务所了，在等待给我回电话
我发现2017年11月的进项税额明细表也不太正常
份数是1，金额和税额却都是0
也是先核实
这种情况确实是不正常的，对吧？
对，数据显示问题
嗯嗯
打电话它给我回复了，没给我找专管员，说要带着公章和发票去税务所查询
嗯嗯，也是去大厅查
到时候直接查出结果，快的话当场就处理了
没你之前担心的那么麻烦
实操肯定是注重效率的，没那么偏理论
您觉得我到现场以后工作人员就是直接把税额加到今年这个月的留抵税额里面了是吧？
不是，是看检查的结果是什么，如果确实是你们勾选了没有在报表里面体现，是不是少了一部分进项税额，后面所有的月份都是少这个进项税的金额
快捷的处理办法是直接给你修改这个月的留抵税额，直接加上去
您是说如果每个月都少这笔进项，快捷的处理方法就是在这个月的留抵税额上加上去，对吗？
对呀
如果需要修改17年的，把17年关联的几个月的修改就可以了
但是一般税务退税的话比较麻烦，
所以你先看你大厅检查的结果，之后看大厅人员给你怎么处理
我这个退税需要查账吗？
按说应该不用吧？
因为我觉得我这种退税的原因很明显，就只是没填进项而已。所以应该不用被税务查账吧？
你这个增值税属于勾选抵扣和系统的问题，一般不会查账
而且也不一定就退税，你先看检查的结果
你不退税，直接加到留抵那里，也是变相的退了呀，你以后可以少缴
好的，我明白了
如果税务真的按您说的，给我加到留抵那里了，那我账是不用调整的，对吧？
账务的话，你要单独的查账，看之前这个发票是怎么处理的
不一致的话在调整
账上就是全入了库存商品了
那你账务上就是处理错了
你先看税务的检查结果，确定可以抵扣，你账务上处理错误的话，是需要调账的
而且你之前计入库存，说明这一部分可能结转了成本，如果结转了成本，现在你要抵扣进项税，那么涉及到你的成本之前的报表需要调整的
那如果放到留抵那里的了话，就把它从库存商品里调出来，调进应交税金—应交增值税—待抵扣进项税里，可以吗？
调整成本的话，有可能会让你多教企业所得税
对的
调整哪个月的成本？
2017年10月的？
还是现在的？
正常是17年年度的
那就看这张发票结没结转成本了？
对
应该是结转了的
如果结转了，需要改什么申报表？
那可能需要修改哦
什么期间的什么申报表？2017年的企业所得税预缴申报表？还是汇算申报表？
17年年度的企业所得税
申报表
预缴表还是汇算表？
年度亲
什么意思？
2017年的企业所得税汇算清缴表是吗？
对
为什么不能入以前年度损益调整科目，并且不补交税呢？
个人建议不要轻易使用以前年度损益调整这个科目，这个一般针对错报，对于上市公司和规范的企业，审计对这个科目很敏感
而且我没说你到底计入哪一个科目，只是说，你到时候计入成本了，需要调整
我感觉我说错了，成本如果多结转了，没法记以前年度损益调整的吧？
应该是成本少结转了才记这个科目，对吧？
要补充结转以前年度的成本才记以前年度损益调整，对吧？而我这个多结转了，不是要补充结转，所以只能改申报表去解决了，对吧？
同学，你这个问题延伸的有点多了哈，平台是规定单个问题单独解答
好的，谢谢。那先结束问题吧，我先去税务所，回来再付费提问。
嗯嗯
