怎么把这个其他应收款冲掉？相当于给了公司1万用于直飞超标粮的所有费用，前会计全部入了其他应收款，我现在用现金付款上下车的装卸费，所以我现在要冲掉这个费用，这个装卸费不是应该记我们的费用的，应该是直接冲其他应收冲这部分费用。

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2024/12/3 17:35:49

你的意思是装卸费多入了，是吗

我现在用现金付款上下车的装卸费，这个现金不是公司的吧

装卸费用了公司库存现金支付，但是这笔费用应该要冲减那个其他应收款

如果dai方换成其他应收款，那么库存现金就不对了。现在不知道怎么冲减这笔费用

那1万支出去吗

是的

支给谁了

装卸费，支出给工人了

当时支1万的时候是挂的其他应收款？

当时收到这笔1万块的费用的时候前任会计挂了其他应收款，然后再也没管过这个科目了

你的意思就是之前支出一笔1万的装卸费，现在又有现金支付的装卸费

之前支出的1万一直挂账没有确认费用

就是：收到了5万块的处置经费，当时做的会计凭证是，借：银存 dai：其他应收款。关于超标粮食的所有费用都在那里扣，现在我们用公司现金支出了1万块的装卸费，和1万块的买粮费用。怎么把费用冲到其他应收款？

哦,你的意思是应该冲其他应收款的，错记到了销售费用，是吗

没跨年吧

借其他应收款借销售费用负数

那其他应收款科目余额越来越多了

原来是在dai方，现在冲是在借方，怎么会余额越来越多

对对，谢谢老师，钻胡同里了

不客气

那请问怎么冲减库存商品呢？也是一样的，买商品的时候用了库存现金支付，实际上也应该是这个费用冲减的

也是收到经费，当时做的会计凭证是，借：银存 dai：其他应收款

应该冲其他应收款，错记到了库存商品，是吗

是的，同一笔钱。用了现金支付了购买库存商品的费用，现在也要冲进这个其他应收款

借其他应收款 dai 库存商品

那现金的这笔支出怎么算

因为也是同样用了现金去支付，现在做了分录是借：库存商品 dai：库存现金

请问怎样把这笔费用冲到其他应收款

借其他应收款 dai 库存商品

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2024-12-03 17:35？

2024-12-03 17:49？

王苗苗老师2024-12-03 17:39

你的意思是装卸费多入了，是吗

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王苗苗老师2024-12-03 17:39

我现在用现金付款上下车的装卸费，这个现金不是公司的吧

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