老师,有笔款我收到的时候挂的往来,因为是代收的,后面需要支付给别人,现在对方开专票给我,我咋做账啊?

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2024/12/9 14:37:16

老师,有笔款我收到的时候挂的往来,因为是代收的,后面需要支付给别人,现在对方开专票给我,我咋做账啊?

现在对方开专票给我,我咋做账啊?你们只是代收

实际上跟对方没有业务往来,是吗

那跟对方沟通一下,发票作废重新开具

有往来

有往来是什么意思

你们间签订合同了吗

我们是收到客户的钱,把车辆给对方进行改装,因为这笔钱要付给改装厂,所以我挂的代收代付,现在给委改厂结账,对方开专票过来了

因为业务量不大,没有签合同

嗯,明白,意思就是客户让你们改装车子,然后你们又把这个改装的操作交给改装厂了。那这个可以算你们的成本

不算代收代付

因为那笔钱要付出去,我做了代收,没有做收入,现在就不能做成本了啊

如果让对方开普票呢

账可以调的

咋调呢现在

原来的代收确认收入

并核算增值税

先红冲,在重新确认收入是吗老师?

也不用红冲,挂的往来科目转到收入和增值税

借 代收代付1000 dai 其他业务收入 应交增值税 是这样的吗老师?

借 代收代付,当时就入的代收代付?

是的

做的是 借 其他应付账款-代收代付

借 其他应付账款-代收代付 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项

好的,谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-12-09 14:3792395390

老师,有笔款我收到的时候挂的往来,因为是代收的,后面需要支付给别人,现在对方开专票给我,我咋做账啊?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 14:40

现在对方开专票给我,我咋做账啊?你们只是代收
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王苗苗老师2024-12-09 14:40

实际上跟对方没有业务往来,是吗
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 14:40

那跟对方沟通一下,发票作废重新开具

2024-12-09 14:4692395390

有往来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 14:47

有往来是什么意思
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 14:47

你们间签订合同了吗

2024-12-09 14:4792395390

我们是收到客户的钱,把车辆给对方进行改装,因为这笔钱要付给改装厂,所以我挂的代收代付,现在给委改厂结账,对方开专票过来了
会计宝

2024-12-09 14:4892395390

因为业务量不大,没有签合同
会计宝
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王苗苗老师2024-12-09 14:52

嗯,明白,意思就是客户让你们改装车子,然后你们又把这个改装的操作交给改装厂了。那这个可以算你们的成本
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 14:52

不算代收代付

2024-12-09 14:5392395390

因为那笔钱要付出去,我做了代收,没有做收入,现在就不能做成本了啊
会计宝

2024-12-09 14:5392395390

如果让对方开普票呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 14:55

账可以调的

2024-12-09 15:0792395390

咋调呢现在
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 15:10

原来的代收确认收入
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 15:11

并核算增值税

2024-12-09 15:1692395390

先红冲,在重新确认收入是吗老师?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 15:17

也不用红冲,挂的往来科目转到收入和增值税

2024-12-09 15:2392395390

借 代收代付1000 dai 其他业务收入 应交增值税 是这样的吗老师?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 15:29

借 代收代付,当时就入的代收代付?

2024-12-09 15:3092395390

是的
会计宝

2024-12-09 15:3192395390

做的是 借 其他应付账款-代收代付
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 15:33

借 其他应付账款-代收代付 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项

2024-12-09 15:3592395390

会计宝

2024-12-09 15:3592395390

好的,谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2024-12-09 15:36

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-09 15:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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