我公司是生产米花糖企业,我想问下我公司的行业税负率是多少,交税高于行业税负率有啥风险?我公司的进项发票当月收到不一次做账并抵扣,而是等到要用的下月或其他月拿出来做账抵扣,请问这样可以吗?有没有风险

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2024/12/11 14:19:36

我公司是生产米花糖企业,我想问下我公司的行业税负率是多少,交税高于行业税负率有啥风险?我公司的进项发票当月收到不一次做账并抵扣,而是等到要用的下月或其他月拿出来做账抵扣,请问这样可以吗?有没有风险

生产米花糖企业属于食品行业,增值税税负率一般是 3%左右,企业所得税税负率一般是 1.8% 左右,仅供参考,具体的还是要看企业的实际情况

老师,我2024年全年大概增值税3.9的税负率,这个高了吧,有啥风险吗?

低于行业税负率一般会引起税局的注意,过高于行业的税负率的话,税务可能会调查税负率异常的原因,看是否存在虚开发票等问题

3.9%,跟3%相比,差距还好,不是太大,一般不会引起税务的注意

好的老师,我这进项其实有发票的,是原料票啥的,但是老板说原料票不能抵扣太多,不想每月剩太多库存,所以我拿到原料发票,我会放起来几张,等要用的下个月或下下个月拿出来做账抵扣

这样也导致税负率高了,然后这么做有没有啥风险哦

公司也是为了规划筹划,增值税税负率3.9%还可以,没差太多

还有就是库存不是只看发票的,还要看实际有没有入库

是的

实际有入库的

实际入库了,应该及时入账的,不然账实不符

企业所得税税负率,是拿利润总额除以企业收入吗?

营业外收入要加进去吗?

企业所得税税负率 = (年度应纳所得税税额 / 营业收入总额) * 100%

营业外收入不算营业收入

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2024-12-11 14:19匿名提问

我公司是生产米花糖企业,我想问下我公司的行业税负率是多少,交税高于行业税负率有啥风险?我公司的进项发票当月收到不一次做账并抵扣,而是等到要用的下月或其他月拿出来做账抵扣,请问这样可以吗?有没有风险
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李可可2024-12-11 14:25

生产米花糖企业属于食品行业,增值税税负率一般是 3%左右,企业所得税税负率一般是 1.8% 左右,仅供参考,具体的还是要看企业的实际情况
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2024-12-11 14:27匿名提问

老师,我2024年全年大概增值税3.9的税负率,这个高了吧,有啥风险吗?
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李可可2024-12-11 14:27

低于行业税负率一般会引起税局的注意,过高于行业的税负率的话,税务可能会调查税负率异常的原因,看是否存在虚开发票等问题
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李可可2024-12-11 14:28

3.9%,跟3%相比,差距还好,不是太大,一般不会引起税务的注意

2024-12-11 14:31匿名提问

好的老师,我这进项其实有发票的,是原料票啥的,但是老板说原料票不能抵扣太多,不想每月剩太多库存,所以我拿到原料发票,我会放起来几张,等要用的下个月或下下个月拿出来做账抵扣
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2024-12-11 14:31匿名提问

这样也导致税负率高了,然后这么做有没有啥风险哦
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李可可2024-12-11 14:35

公司也是为了规划筹划,增值税税负率3.9%还可以,没差太多
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李可可2024-12-11 14:36

还有就是库存不是只看发票的,还要看实际有没有入库

2024-12-11 14:36匿名提问

是的
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2024-12-11 14:36匿名提问

实际有入库的
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李可可2024-12-11 14:41

实际入库了,应该及时入账的,不然账实不符

2024-12-11 14:47匿名提问

企业所得税税负率,是拿利润总额除以企业收入吗?
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2024-12-11 14:47匿名提问

营业外收入要加进去吗?
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李可可2024-12-11 14:47

企业所得税税负率 = (年度应纳所得税税额 / 营业收入总额) * 100%
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李可可2024-12-11 14:48

营业外收入不算营业收入

2024-12-11 14:48匿名提问

好的,谢谢
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李可可2024-12-11 14:48

不客气
李可可

李可可2024-12-11 14:49

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