请问我司有一张发票,业务搞丢了,客户不肯用复印件发票,要求我们重开才肯付款,请问如何处理才能避免税务风险呢?是纸质发票,21年的了

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2024/12/29 15:38:02

请问我司有一张发票,业务搞丢了,客户不肯用复印件发票,要求我们重开才肯付款,请问如何处理才能避免税务风险呢?是纸质发票,21年的了

针对这种情况,既满足客户需求又规避税务风险,可按以下步骤处理: 1. 沟通解释:向客户说明重复开票违反税法规定,提供政策依据,争取理解,建议用复印件+完税证明结算。 2. 挂失报备:因发票丢失,依《中华人民共和国发票管理办法实施细则》,尽快向税务机关挂失,并登报声明作废(若当地有要求)。 3. 开具红字发票:若客户坚持重开,先开红字发票冲销原发票。因是2021年发票,按规定,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件,或部分退回及销售折让,可开红字发票。操作时,需购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》(若为专票),销售方据此开红字发票。 4. 重新开具发票:开完红字发票,按正常流程重新开具蓝字发票给客户。

复印件加完税证明的完税证明是提供开票当期的

对,肯定是提供开票当期的

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2024-12-29 15:3898283430

请问我司有一张发票,业务搞丢了,客户不肯用复印件发票,要求我们重开才肯付款,请问如何处理才能避免税务风险呢?是纸质发票,21年的了
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哈哈老师2024-12-29 15:39

针对这种情况,既满足客户需求又规避税务风险,可按以下步骤处理: 1. 沟通解释:向客户说明重复开票违反税法规定,提供政策依据,争取理解,建议用复印件+完税证明结算。 2. 挂失报备:因发票丢失,依《中华人民共和国发票管理办法实施细则》,尽快向税务机关挂失,并登报声明作废(若当地有要求)。 3. 开具红字发票:若客户坚持重开,先开红字发票冲销原发票。因是2021年发票,按规定,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件,或部分退回及销售折让,可开红字发票。操作时,需购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》(若为专票),销售方据此开红字发票。 4. 重新开具发票:开完红字发票,按正常流程重新开具蓝字发票给客户。
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2024-12-30 12:2098283430

复印件加完税证明的完税证明是提供开票当期的
会计宝
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哈哈老师2024-12-30 12:21

对,肯定是提供开票当期的
哈哈老师

哈哈老师2024-12-30 12:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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