老师,我们是做电脑租赁的,如果客户退回来的电脑我们把配件卖了,或者客户把电脑买了,我是应该做销售收入,然后结转销售成本对吗

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2025/1/9 15:50:48

老师,我们是做电脑租赁的,如果客户退回来的电脑我们把配件卖了,或者客户把电脑买了,我是应该做销售收入,然后结转销售成本对吗

对,没错的,是这么做的

我之前是做的固定资产,因为都是我们自己掏钱买的,但是现在是回来以后他们会拆成零件重新组装或者卖了,这种情况我做成库存商品入库是不是比较合适

对,现在这种情况的话就进入到库存商品合适

那我之前入的固定资产还需要全部重新改成库存商品入库吗

你可以把哪台电脑出售了?哪台哪台转库存商品

老师说的是把卖的那台转成库存商品,其他没有卖的还是固定资产放到那

我转库存商品,是把固定资产清理了,然后重新做库存商品入库吗?因为卖的电脑可能是前几个月采的,已经开始折旧了

对,就是把固定资产清理了,然后转到库存商品

那我是要在当月做库存商品吗?就比如固定资产是6月采的,10月卖的,我做库存商品做到10月?

对,你也只能是做到10月份

那像我们现在采购的这些电脑都没有发票,我们是小规模纳税人做年报的话是不是要调增

对,没有发票的话是需要纳税调整的

调增的话是按未开票金额调增吗

对,就是你这些没有发票的采购金额

那我是在哪个表里填这个数据啊

在纳税调整明细表里面填写的

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2025-01-09 15:5082686649

老师,我们是做电脑租赁的,如果客户退回来的电脑我们把配件卖了,或者客户把电脑买了,我是应该做销售收入,然后结转销售成本对吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-09 15:53

对,没错的,是这么做的
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2025-01-09 15:5582686649

我之前是做的固定资产,因为都是我们自己掏钱买的,但是现在是回来以后他们会拆成零件重新组装或者卖了,这种情况我做成库存商品入库是不是比较合适
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-09 15:56

对,现在这种情况的话就进入到库存商品合适

2025-01-09 15:5682686649

那我之前入的固定资产还需要全部重新改成库存商品入库吗
会计宝
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哈哈老师2025-01-09 15:59

你可以把哪台电脑出售了?哪台哪台转库存商品

2025-01-09 16:0082686649

老师说的是把卖的那台转成库存商品,其他没有卖的还是固定资产放到那
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哈哈老师2025-01-09 16:01

2025-01-09 16:0382686649

我转库存商品,是把固定资产清理了,然后重新做库存商品入库吗?因为卖的电脑可能是前几个月采的,已经开始折旧了
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哈哈老师2025-01-09 16:06

对,就是把固定资产清理了,然后转到库存商品

2025-01-09 16:0782686649

那我是要在当月做库存商品吗?就比如固定资产是6月采的,10月卖的,我做库存商品做到10月?
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哈哈老师2025-01-09 16:08

对,你也只能是做到10月份

2025-01-09 16:1282686649

那像我们现在采购的这些电脑都没有发票,我们是小规模纳税人做年报的话是不是要调增
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-09 16:17

对,没有发票的话是需要纳税调整的

2025-01-09 16:1882686649

调增的话是按未开票金额调增吗
会计宝
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哈哈老师2025-01-09 16:18

对,就是你这些没有发票的采购金额

2025-01-09 16:1982686649

那我是在哪个表里填这个数据啊
会计宝
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哈哈老师2025-01-09 16:21

在纳税调整明细表里面填写的
哈哈老师

哈哈老师2025-01-09 16:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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