老师,昨天把第四季度所得税报表申报了,盈利缴了税款160,但是今天发现所得税,附加税,工资没有计提,现在更正第四季度报表的话就亏损了,那缴的160怎么办,更正会有什么风险?

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2025/1/10 9:10:34

老师,昨天把第四季度所得税报表申报了,盈利缴了税款160,但是今天发现所得税,附加税,工资没有计提,现在更正第四季度报表的话就亏损了,那缴的160怎么办,更正会有什么风险?

现在更正第四季度报表的话就亏损了,那缴的160怎么办,可以申请退税款

更正会有什么风险?如果确实填报错误了,可以更正的

年报还没报,汇算清缴会有调增要缴税的话,那还需要退税吗,还是会自动把160扣除补税?

年报还没报,汇算清缴会有调增要缴税的话,那还需要退税吗,还是会自动把160扣除补税?如果更正后没退税的话

到汇算清缴时,有已预交税额栏次的,可以抵减的

更正报表有次数限制吗

一般没有的

调增的话,管理费用-手续费,业务招待费,在报表哪个栏次调增

最近有学员反映,新电子税务局更正申报满3次会有提示,“您线上更正已满3次,如需更正请到您的主管税务机关办税大厅办理”,则需要纳税人去办税大厅办理更正申报。

像我们这种情况,更正的话,季度财务报表,资产负债报表,所得税季报都要更正吧?

可以计提附加税,所得税和下个月的工资吗?

像我们这种情况,更正的话,季度财务报表,资产负债报表,所得税季报都要更正吧?是的

可以计提附加税,所得税和下个月的工资吗?你是说补计提吗

就是计提本季度所得税,本月附加税,下个月工资

你是说12月计提吗

一般是什么时候计提

下个月工资是什么意思

本季度所得税,本月附加税可以12月计提

工资一般是属于当月的应承担的对应的工资,当月计提

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李可可总会计师答疑老师
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2025-01-10 09:10匿名提问

老师,昨天把第四季度所得税报表申报了,盈利缴了税款160,但是今天发现所得税,附加税,工资没有计提,现在更正第四季度报表的话就亏损了,那缴的160怎么办,更正会有什么风险?
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李可可2025-01-10 09:12

现在更正第四季度报表的话就亏损了,那缴的160怎么办,可以申请退税款
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李可可2025-01-10 09:12

更正会有什么风险?如果确实填报错误了,可以更正的

2025-01-10 09:15匿名提问

年报还没报,汇算清缴会有调增要缴税的话,那还需要退税吗,还是会自动把160扣除补税?
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李可可2025-01-10 09:22

年报还没报,汇算清缴会有调增要缴税的话,那还需要退税吗,还是会自动把160扣除补税?如果更正后没退税的话
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李可可2025-01-10 09:25

到汇算清缴时,有已预交税额栏次的,可以抵减的

2025-01-10 09:28匿名提问

更正报表有次数限制吗
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李可可2025-01-10 09:29

一般没有的

2025-01-10 09:30匿名提问

调增的话,管理费用-手续费,业务招待费,在报表哪个栏次调增
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李可可2025-01-10 09:34

最近有学员反映,新电子税务局更正申报满3次会有提示,“您线上更正已满3次,如需更正请到您的主管税务机关办税大厅办理”,则需要纳税人去办税大厅办理更正申报。
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李可可2025-01-10 09:36

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2025-01-10 09:43匿名提问

像我们这种情况,更正的话,季度财务报表,资产负债报表,所得税季报都要更正吧?
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2025-01-10 09:45匿名提问

可以计提附加税,所得税和下个月的工资吗?
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李可可2025-01-10 09:47

像我们这种情况,更正的话,季度财务报表,资产负债报表,所得税季报都要更正吧?是的
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李可可2025-01-10 09:48

可以计提附加税,所得税和下个月的工资吗?你是说补计提吗

2025-01-10 10:02匿名提问

就是计提本季度所得税,本月附加税,下个月工资
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李可可2025-01-10 10:05

你是说12月计提吗

2025-01-10 10:17匿名提问

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2025-01-10 10:18匿名提问

一般是什么时候计提
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李可可2025-01-10 10:19

下个月工资是什么意思
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李可可2025-01-10 10:19

本季度所得税,本月附加税可以12月计提
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李可可2025-01-10 10:20

工资一般是属于当月的应承担的对应的工资,当月计提
李可可

李可可2025-01-10 10:21

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