老师我是今天下午跟你说汇算清缴那个，我提交了，政策风险上面这样显示的，麻烦您看下我怎么处理，

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2020/5/27 21:02:29

您好，这个是正常的提示，提示的目的是怕您填错了，让您确认一下的

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工资薪金说的8%的部分没问题吗

没有问题

教育经费支出这些

你那个调增的金额和我昨天算的这个不一样

教育经费没有就不填

一样的啊

8062.4？

我马上截图给您

稍等

主表

嗯嗯，没有错

这是调增的表，其他里面是8062.4 有个业务招待费60

嗯嗯，直接申报就可以了

老师，那个政策风险，工资薪金那个是啥？

不用管吗

这个是税局系统提示大家这个有扣除政策，提示大家不要漏填

好的

老师，我这个是不用补缴税，刚刚好，需不需要补缴点？

职工教育经费的扣除比例是工资薪金的8%，很多企业没有发生这个，都是这样提示的

刚刚好会不会不好

一般都没事

我想补缴个100，怎么填比较好？

100左右样子

一般企业的成本费用都多少会有和企业经营无关的业务或者是没有发票的，可以通过那个其他调整。

在哪里调？是调增吗

100÷5%=2000。100的税额对应的是应纳税所得额是2000

昨天你不是在其他项目里面调减了吗

金额少填2000

少填就是负数了

说错了，是增加

调增就需要缴税

那减免税所得额是不是要调？

昨天是9595.44

减免的也要调

23行X20%

我说的是你调整完所有的报表后23行的金额

老师，你看下对吗

表上没有问题，你正好凑100整数哦

我刚把计算方法教给你了，你可以根据自己情况调。但是调整的时候最好是符合实际

那老师，你觉得我这个调多少合适？

缴纳多少比较合适

比较合理最好

这个没有标准的，金额小的，直接报上去就可以，一般没有什么问题

那我这个呢？怎么比较合理

我要不要缴点？或者不交？缴多少合理

亲，这个目前没有统一标准。最正规的填写方法就是如实填写

恩，那我这咋搞？退税肯定不可能的

老师你给我一个建议吧

你调增一点也是属于正常，一般都不会查

那调增是昨天还是今天的呢？

补个几十块钱的税也是正常的

那老师帮我算了，补个几十几块钱吧

需要补多少税，调增金额=补税金额÷5%

这个就是调整那个其他里面的数据

这个数据调整完，23行一定会变，然后根据23行X20%计算减免税额

很简单，你可以自己尝试算算

老师，帮我看下

对不对

数据是对的

好的

我申报看看

嗯嗯

老师，看下我固定资产填的位置对不对

老师，这二三没有这个业务是不是不用提交

你的固定资产金额昨天好像不是这个数吧

这样是对的，昨天我填错了

老师，那二三要不要提交。

没有这个关联，提交不了

没有关联就不用填的

也不要勾

不用申报就好，是吗？

这两个不用申报提交就可以？

嗯嗯

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2020-05-27 21:0234140963

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2020-05-27 21:2934140963

andy老师2020-05-28 08:35

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andy老师2020-05-28 08:38

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