老师，这个季度申报纳税，税款去税务局代开发票10000金额的发票一张，另外自己开发票260347元发票，共计270347元发票，并未超过一个季度30万发票，但是，税款是百分之1，系统上填表是百分之3，怎么填表格呢

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2020/7/7 11:17:05

您好，自开的是专票还是普票呢

自开的是普票

那你填错了

代开的填第二行

肯定填错了啊所以麻烦老师指导下

其他的填第10行

代开的是系统自动弹出来的不是我手动填的

260347算出不含税填10行

专票不含税金额X2%填在下面的表里面

选择疫情期间减免政策，234列都填专票不含税金额X2%

填含税价吗

我给你算算吧

麻烦老师啦

填194.17

这是什么？税款吗？

填这个吗？

我给你填好，你照抄就可以

我自己开的发票不用缴纳税款吗？我自己开的发票税率百分之1，税款共计2577.69元呀

可是老师你给我说下来源呀？

上面是自动生成的，下面按照这个填

普票+专票季度不超过30万，普票免征增值税

你画线的和画圈的都不用管

画圈的那是免税

然后再把减免明细表照抄一下就可以了

194.17怎么算出来的

亲，你抄错了

怎么和老师填的弹出来的不一样？要我手动填写吗

填本期实际抵减

这个数据是啥呀

194.17，老师给我说下嘛

专票不含税金额X2%就是减免的增值税

问题是我没有开专票呀

你不是代开了专票吗

系统都给你带出了呢

那是税务局代开的哦

不管是税局开的，还是你自己开的，都是需要申报的，都是属于你们对外开的票

好的减免增值税申报表不是应该是我开普票的优惠百分之1税率的减免吗？那么这部分怎么体现呢？

这个一个季度不超过30万是不是包括税务局代开的专票？以及自己开的普票以及专票一共不超过30万，一旦超过了就要全额纳税对吧？如果我没有超过30万，那么税务局代开的发票，当场就已经缴纳了增值税款，那么这个税款可以退回来吗？因为我一个季度并没有超过30万呀？

老师，如果我这个季度超过了30万，数据该怎么填写表格呢？肯定不能填写在小微企业免税销售额这里呀。

第一、小规模自己开票，还是税局代开，全部计算到30万里面，在税局交过以后，回来还是需要申报的

第二，开具增值税专用发票，不管是否超过30万，都要缴纳增值税。你这个是在税局缴纳过了，现在只用社保就可以

那么老师去税务局缴纳的专票291.26元填减免194.17是可以退还给我吗

第三、小规模开具增值税专票+普票，不超过30万的，专票缴税，普票部分免税

你上述问题中说开的是1%的，但是我看到你的报表上带出的税款是按照3%缴的增值税(代开的专票）

我填了这个减免有什么用呀？税款都已经缴纳给税务局了

你描述出错，开3%的专票，不需要减免，不填减免明细表

你现在你就把普票的不含税金额填到第10行就可以了

其他的所有表都用填，空保存就可以

老师我懂了，我整理一下我当时去税务局代开3个点的发票是因为客户要求在国家能减免百分之一税率时候坚持开百分之三税率，而且当时还写了情况说明的，是不是我就不用填写减免表了，这是客户自己要求这样开具的，如果当时税务局直接代开百分之一的税率，那么也就不用填写减免表

是的

老师！我最后想请问一个问题！就是如果我自己开票超过30万，那么这个金额应该填在第几行？

普票3行，专票2行

老师，去税务局代开发票，不管超没超30万，当场缴纳的税款，都是退不回来的对吧？

亲啊，上面已经给你说的很清楚了，开的专票是一定要缴税的，不减免的

OK 好的收到谢谢老师

不客气的

我其他附表都点保存不用填哈

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2020-07-07 11:17mn^

2020-07-07 11:05mn^

李伟老师2020-07-07 11:20

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