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请问，跨年的劳务费这个月才开发票，费用计这个月嘛？

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2021/3/24 20:04:44

请问，跨年的劳务费这个月才开发票，费用计这个月嘛？

你是之前没计提么？

没，我过了年才到岗

以前单位没财务

去年汇算清缴做了吗？

没

可以通过以前度损益做，然后做去年年报和汇算清缴时，将数据体现对应项目中。

不用计入本年

以前年度损益调整，少了2个字

做账做今年，科目进以前年度损益调整

是的，你这是资产负债表日后调整事项（前期差错），在今年通过以前年度损益调整来进行账务处理，但记住在做汇算清缴时，要将这笔费用体现进去，这样才能扣减去年的利润。同时也要调整资产负债表日对应项目的数据

是的，你这是资产负债表日后调整事项（前期差错），在今年通过以前年度损益调整来进行账务处理，但记住在做汇算清缴时，要将这笔费用体现进去，这样才能扣减去年的利润。同时也要调整资产负债表中对应项目的数据

这个以前年度损益调整，本月底需要结转到未分配利润嘛？

以前年度损益调整只是一个过渡科目，你通过以前年度损益调整过渡了这笔费用后，同时也要做一笔分录将以前年度损益调整结转至利润分配—未分配利润

无需等到月底，做到一张凭证上即可

OK，那这个季末需要把本年利润结转到未分配利润嘛？

一般是年末才将本年利润结转到利润分配—未分配利润

好的，企业所得税预缴不影响吧

你指的是所得税预缴不影响啥？

是的

不影响我想起来了

好的

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2021-03-24 20:04匿名提问

请问，跨年的劳务费这个月才开发票，费用计这个月嘛？
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:16

你是之前没计提么？
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2021-03-24 20:16匿名提问

没，我过了年才到岗
会计宝

2021-03-24 20:17匿名提问

以前单位没财务
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:17

去年汇算清缴做了吗？

2021-03-24 20:17匿名提问

没
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:21

可以通过以前度损益做，然后做去年年报和汇算清缴时，将数据体现对应项目中。
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:22

不用计入本年
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:24

以前年度损益调整，少了2个字

2021-03-24 20:29匿名提问

做账做今年，科目进以前年度损益调整
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:34

是的，你这是资产负债表日后调整事项（前期差错），在今年通过以前年度损益调整来进行账务处理，但记住在做汇算清缴时，要将这笔费用体现进去，这样才能扣减去年的利润。同时也要调整资产负债表日对应项目的数据
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:37

是的，你这是资产负债表日后调整事项（前期差错），在今年通过以前年度损益调整来进行账务处理，但记住在做汇算清缴时，要将这笔费用体现进去，这样才能扣减去年的利润。同时也要调整资产负债表中对应项目的数据

2021-03-24 20:37匿名提问

这个以前年度损益调整，本月底需要结转到未分配利润嘛？
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:41

以前年度损益调整只是一个过渡科目，你通过以前年度损益调整过渡了这笔费用后，同时也要做一笔分录将以前年度损益调整结转至利润分配—未分配利润
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:41

无需等到月底，做到一张凭证上即可

2021-03-24 20:42匿名提问

OK，那这个季末需要把本年利润结转到未分配利润嘛？
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:44

一般是年末才将本年利润结转到利润分配—未分配利润

2021-03-24 20:47匿名提问

好的，企业所得税预缴不影响吧
会计宝
会计宝

账号正在注销中2021-03-24 20:48

你指的是所得税预缴不影响啥？

2021-03-24 20:53匿名提问

是的
会计宝

2021-03-24 20:53匿名提问

不影响我想起来了
会计宝
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好的
会计宝

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