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老师您好，请问下我们公司向一位股东借款100万，（刷卡85.6万，投入一个二手车折价4千，去年借款13万，一年利息1万），月息1.2，每月3号支付利息1.2万给这个股东，这个要怎么做账呢，现在我们只有一个手写的借款证明和收据合规吗，这个事情有哪些税务风险

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2021/4/2 9:52:06

老师您好，请问下我们公司向一位股东借款100万，（刷卡85.6万，投入一个二手车折价4千，去年借款13万，一年利息1万），月息1.2，每月3号支付利息1.2万给这个股东，这个要怎么做账呢，现在我们只有一个手写的借款证明和收据合规吗，这个事情有哪些税务风险

支付利息的时候要代扣代缴个税，利息没有取得发票不能在税前扣除，借款合同需要贴花。

可以的，有借款合同和收据就可以。

去年借款的13万 算了利息1万没有给股东，直接转成这次借款里面了，这个1万需要报20%的个税吗

需要，这个相当于已经支付了。

这个个税可以公司承担嘛

你们这融资成本太高了。给你们出个方案 让股东给这100万存定期到银行，然后订单质押在银行dai款 利息低点 也不用代开发票 也不用交个税

可以，走营业外

这个方案是我们几个老板私下谈的，我们在银行已经有三方汇票了，这个额度差不多用完了，所以不方便走银行

这个利息支付的时候，股东个人怎么开发票呢

税局代开

存单质押不就是增信么~

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-04-02 09:5214915895

老师您好，请问下我们公司向一位股东借款100万，（刷卡85.6万，投入一个二手车折价4千，去年借款13万，一年利息1万），月息1.2，每月3号支付利息1.2万给这个股东，这个要怎么做账呢，现在我们只有一个手写的借款证明和收据合规吗，这个事情有哪些税务风险
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归老师2021-04-02 09:56

支付利息的时候要代扣代缴个税，利息没有取得发票不能在税前扣除，借款合同需要贴花。
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归老师2021-04-02 09:57

可以的，有借款合同和收据就可以。

2021-04-02 09:5814915895

去年借款的13万 算了利息1万没有给股东，直接转成这次借款里面了，这个1万需要报20%的个税吗
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归老师2021-04-02 10:00

需要，这个相当于已经支付了。

2021-04-02 10:0114915895

这个个税可以公司承担嘛
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归老师2021-04-02 10:02

你们这融资成本太高了。给你们出个方案 让股东给这100万存定期到银行，然后订单质押在银行dai款 利息低点 也不用代开发票 也不用交个税
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归老师2021-04-02 10:02

可以，走营业外

2021-04-02 10:0914915895

这个方案是我们几个老板私下谈的，我们在银行已经有三方汇票了，这个额度差不多用完了，所以不方便走银行
会计宝

2021-04-02 10:1014915895

这个利息支付的时候，股东个人怎么开发票呢
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归老师2021-04-02 10:13

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归老师2021-04-02 10:13

存单质押不就是增信么~
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归老师2021-04-02 10:58

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归老师

归老师2021-04-02 10:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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