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老师，我们公司是小规模，前任做账销售收入销项税一直出应交税费-应交增值税（销项税），我现在想做得规范点，计入应交税费-应交增值税，但是发现软件没有这个，只有那个应交税费-未交增值税，这科目能用吗

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2021/4/2 10:19:29

老师，我们公司是小规模，前任做账销售收入销项税一直出应交税费-应交增值税（销项税），我现在想做得规范点，计入应交税费-应交增值税，但是发现软件没有这个，只有那个应交税费-未交增值税，这科目能用吗

销项税计入应交税费-应交增值税（销项税）这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税

未交增值税是结转科目 不建议你直接用

我们是小规模

我试着增加应交税费-应交增值税科目，但是它显示已经有相同了

是呀 你要增加三级科目

是我操作错了吗？老师

增加三级科目 你这增加的是二级科目。

怎么增加三级科目啊，我没增过这个软件的

科目代码2221001

他做销项税也没错呀 你要不想要三级科目 在年初的时候就改 中间改容易乱~

刚做一月份的账，😓。老师主要是前边的账很乱，他们计入销项税，后面结转未交增值税时，借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）dai：应交税费-未交增值税

这不就是一般纳税人的账了吗？可是我们是小规模。现在账面应交税费-应交增值税（销项税）好多账面余额挂在那的，一直没消

老师，这个有余额也应该是去年第四季度的税啊。现在几十万我看了前面那些都还挂着数呢没消的。

有余额也不影响，只要应交税费-应交增值税的余额和你申报表一致就可以。如果你想简单明了点 那你把 2221001下边的三级科目都删了。只保留应交税费-应交增值税就可以

删了好像不行，19年以前是一般纳税人。后面转小规模。我删了会影响到以前账吧？

重新建个账套

录下期初就可以。

重建帐套，期初数应收应付下面那么多明细，我不得一个个增加录吗 老师

是的

太多了。老师我按现在的，怎么能把之前错的弄平呢？应交税费-应交增值税（销项税）只留去年第四季度的余额

或者是我只管把之后接手的做好了，每季销项税交税完做平。但是一直是有余额挂在那我也不管了，几十万销项税我也搞不清从哪时开始就错了这个账要理要好多时间吧

老师，麻烦给个建议

你不能只看销项税的余额 你看应交税费-增值税 这个二级科目的余额 只要这个科目的余额和你申报表应交增值税一致就可以。

好吧，谢谢老师了

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-04-02 10:19匿名提问

老师，我们公司是小规模，前任做账销售收入销项税一直出应交税费-应交增值税（销项税），我现在想做得规范点，计入应交税费-应交增值税，但是发现软件没有这个，只有那个应交税费-未交增值税，这科目能用吗
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归老师2021-04-02 10:22

销项税计入应交税费-应交增值税（销项税）这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税
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归老师2021-04-02 10:25

未交增值税是结转科目 不建议你直接用

2021-04-02 10:26匿名提问

我们是小规模
会计宝

2021-04-02 10:27匿名提问

我试着增加应交税费-应交增值税科目，但是它显示已经有相同了
会计宝
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归老师2021-04-02 10:28

是呀 你要增加三级科目

2021-04-02 10:08匿名提问

会计宝
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2021-04-02 10:30匿名提问

是我操作错了吗？老师
会计宝
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归老师2021-04-02 10:30

增加三级科目 你这增加的是二级科目。

2021-04-02 10:31匿名提问

怎么增加三级科目啊，我没增过这个软件的
会计宝
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归老师2021-04-02 10:32

科目代码2221001
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归老师2021-04-02 10:35

他做销项税也没错呀 你要不想要三级科目 在年初的时候就改 中间改容易乱~

2021-04-02 10:39匿名提问

刚做一月份的账，😓。老师主要是前边的账很乱，他们计入销项税，后面结转未交增值税时，借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）dai：应交税费-未交增值税
会计宝

2021-04-02 10:40匿名提问

这不就是一般纳税人的账了吗？可是我们是小规模。现在账面应交税费-应交增值税（销项税）好多账面余额挂在那的，一直没消
会计宝

2021-04-02 10:50匿名提问

会计宝
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2021-04-02 10:43匿名提问

老师，这个有余额也应该是去年第四季度的税啊。现在几十万我看了前面那些都还挂着数呢没消的。
会计宝
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归老师2021-04-02 10:43

有余额也不影响，只要应交税费-应交增值税的余额和你申报表一致就可以。如果你想简单明了点 那你把 2221001下边的三级科目都删了。只保留应交税费-应交增值税就可以

2021-04-02 10:47匿名提问

删了好像不行，19年以前是一般纳税人。后面转小规模。我删了会影响到以前账吧？
会计宝
会计宝

归老师2021-04-02 10:48

重新建个账套
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归老师2021-04-02 10:48

录下期初就可以。

2021-04-02 10:53匿名提问

重建帐套，期初数应收应付下面那么多明细，我不得一个个增加录吗 老师
会计宝
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归老师2021-04-02 10:55

是的

2021-04-02 11:02匿名提问

太多了。老师我按现在的，怎么能把之前错的弄平呢？应交税费-应交增值税（销项税）只留去年第四季度的余额
会计宝

2021-04-02 11:05匿名提问

或者是我只管把之后接手的做好了，每季销项税交税完做平。但是一直是有余额挂在那我也不管了，几十万销项税我也搞不清从哪时开始就错了这个账要理要好多时间吧
会计宝

2021-04-02 11:05匿名提问

老师，麻烦给个建议
会计宝
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归老师2021-04-02 11:07

你不能只看销项税的余额 你看应交税费-增值税 这个二级科目的余额 只要这个科目的余额和你申报表应交增值税一致就可以。

2021-04-02 11:15匿名提问

好吧，谢谢老师了
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归老师

归老师2021-04-02 11:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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