在报送财务报表的时候发现货币资金这一栏的数据和公司的数据不匹配,请问能改吗?应该怎么改,就差一块钱,

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2020/10/13 10:38:17

在报送财务报表的时候发现货币资金这一栏的数据和公司的数据不匹配,请问能改吗?应该怎么改,就差一块钱,

财务报表已经报送了是吗?

这个季度的还没有,就是在报送的时候发现的

应该是以前几个季度里,的某一个季度报错了,这个应该怎么处理老师

是期初数错误的吗?

申报错了应该可以在网上修改之前申报过的财务报表。

就是一个

老师我发现是公司的年初数据错了

您可以看看在电子税务局有没有修改报表的地方,如果有就可以修改一下。

公司账上的起初数错了,这个应该怎么处理

查找一下,看看具体是哪笔分录错了

您说的期初数据错了,是分录错了还是建账的时候期初数据录错了?

我在找,应该是建账的时候

看一下吧先

老师我找到问题了,今年年初时公司换财务软件,起初数多输入了1,请问这个怎么改

1块钱

等于说现在银行存款比实际银行对账单上的金额多一元对吗?

以前我们用的是excel做的账,货币资金哪里录起初时被录错了,银行存款没错,是不是现金错了,我们现在应该怎么改这个

毕竟都快一年了,我也是今天在电子税务局上报资产负债表是,系统提示我我才发现的

导致现在公司的报表和税务的报表对不上

等于说现在资产负债表上是正确的,但是账上由于录错数了就差了一块钱对吗?

是的,账上的金额比税务的多了一块钱,我看了下去年年末的期末余额,和税务里的年初余额一致的

老师我拍图给你看下吧

现在的年末数和申报表上的一致吗?

不一致

公司的多一块

就是最后这张图

知道了

这种情况等于现金账比你实际现金多一块钱对吧

这种情况的话,我建议做一笔现金盘亏的会计分录,借:待处理财产损益 dai:现金 借:管理费用 dai:待处理财产损益。 把这一块钱的差额调了。

我试试老师

之前期初差1元钱就差一元钱吧,也别去修改报表了,把现在的调整正确了保证以后别错就行了。

老师,如果起初不对,这样吧话税务这边会不会找麻烦

第一这个也不涉及到损益,第二金额这么小税务局也不会找。

好的,谢谢老师,非常感谢

没事,不客气

谢谢您的打赏

感谢老师的帮助,我也是今天才接手这个公司

哦,有问题尽管来平台,肯定都帮您解决问题。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-10-13 10:38匿名提问

在报送财务报表的时候发现货币资金这一栏的数据和公司的数据不匹配,请问能改吗?应该怎么改,就差一块钱,
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:39

财务报表已经报送了是吗?
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2020-10-13 10:40匿名提问

这个季度的还没有,就是在报送的时候发现的
会计宝

2020-10-13 10:41匿名提问

应该是以前几个季度里,的某一个季度报错了,这个应该怎么处理老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:41

是期初数错误的吗?
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:42

申报错了应该可以在网上修改之前申报过的财务报表。

2020-10-13 10:57匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-13 10:44匿名提问

就是一个
会计宝

2020-10-13 10:49匿名提问

老师我发现是公司的年初数据错了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:49

您可以看看在电子税务局有没有修改报表的地方,如果有就可以修改一下。

2020-10-13 10:50匿名提问

公司账上的起初数错了,这个应该怎么处理
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:51

查找一下,看看具体是哪笔分录错了
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:54

您说的期初数据错了,是分录错了还是建账的时候期初数据录错了?

2020-10-13 10:56匿名提问

我在找,应该是建账的时候
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 10:56

看一下吧先

2020-10-13 15:02匿名提问

老师我找到问题了,今年年初时公司换财务软件,起初数多输入了1,请问这个怎么改
会计宝

2020-10-13 15:02匿名提问

1块钱
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:04

等于说现在银行存款比实际银行对账单上的金额多一元对吗?

2020-10-13 15:07匿名提问

以前我们用的是excel做的账,货币资金哪里录起初时被录错了,银行存款没错,是不是现金错了,我们现在应该怎么改这个
会计宝

2020-10-13 15:08匿名提问

毕竟都快一年了,我也是今天在电子税务局上报资产负债表是,系统提示我我才发现的
会计宝

2020-10-13 15:09匿名提问

导致现在公司的报表和税务的报表对不上
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:14

等于说现在资产负债表上是正确的,但是账上由于录错数了就差了一块钱对吗?

2020-10-13 15:22匿名提问

是的,账上的金额比税务的多了一块钱,我看了下去年年末的期末余额,和税务里的年初余额一致的
会计宝

2020-10-13 15:22匿名提问

老师我拍图给你看下吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:23

2020-10-13 15:18匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-13 15:42匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-13 15:38匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:27

现在的年末数和申报表上的一致吗?

2020-10-13 15:28匿名提问

不一致
会计宝

2020-10-13 15:28匿名提问

公司的多一块
会计宝

2020-10-13 15:28匿名提问

就是最后这张图
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:30

知道了
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:31

这种情况等于现金账比你实际现金多一块钱对吧
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:32

这种情况的话,我建议做一笔现金盘亏的会计分录,借:待处理财产损益 dai:现金 借:管理费用 dai:待处理财产损益。 把这一块钱的差额调了。

2020-10-13 15:33匿名提问

我试试老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:34

之前期初差1元钱就差一元钱吧,也别去修改报表了,把现在的调整正确了保证以后别错就行了。

2020-10-13 15:55匿名提问

老师,如果起初不对,这样吧话税务这边会不会找麻烦
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:56

第一这个也不涉及到损益,第二金额这么小税务局也不会找。

2020-10-13 15:57匿名提问

好的,谢谢老师,非常感谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:58

没事,不客气
会计宝

哈哈老师2020-10-13 15:58

谢谢您的打赏

2020-10-13 15:59匿名提问

感谢老师的帮助,我也是今天才接手这个公司
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哈哈老师2020-10-13 16:00

哦,有问题尽管来平台,肯定都帮您解决问题。
哈哈老师

哈哈老师2020-10-13 16:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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