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金税盘6月的时候填错了 税没抵成功 这个月抵 这样子填对么

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2020/10/15 10:26:21

金税盘6月的时候填错了 税没抵成功 这个月抵 这样子填对么

期初是440这个月要把这440抵了对吗？

对的

这样子填对么 可是主表里怎么没没显示呢

这么填是没错的，主表应该自动带出来

你说你6，月份填错了是怎么回事

6月分没抵成功

什么原因没抵成功？

我当时没填本期实际抵减税额 那一栏

所以一直留着 没扣

哦

您这张表填的没错，就是这么填，抵完以后就没有余额了

可是主表没带出来440

你看看

这个月不用交税吧

就交简易税的几块钱

我们药店生意不好一直在亏损的

所以440才没出现在主表？

对，这440是用于抵扣普通计税的，就是销项税减去进项税产生的增值税可以用440抵，如果不交税都不需要填刚才这张表

那我就让440一直留着对吧

等到要交税的时候再填那个表对吧

对，啥时需要交除了简易计税以外的增值税的时候可以用这个抵

而且要交的增值税必须高于440对吧

还是可以分开先抵一点呢

可以啊，比如说需要交税200元，就在实际抵扣那填200就行。

哦好的 谢谢

不客气

但是我用友做账分录已经写了

是不是要冲回来 不然 税就对不上了

写什么分录了？

对，没抵扣就要冲回来

这是我5月份做的凭证 这440冲回来分录怎么做呢

这笔分录你拍全了吗？

现在拍全了

已交税金为什么是红字的

系统自动结转的

应该是留抵

我们生意不好 应交是负数

等于你拍的这张结转税金的是系统结转的是吗？

对

我还以为是你自己做的分录呢

所以怎么修改呢

我冲不来

这种情况可能是你的软件设置应交税费自动就结转了

对的

所以我怎么冲呢

冲在这个月好了

第一可以联系一下用友看看这个设置是否能更改一下，第二呢你也别冲了账上就这么着吧，等于说是账上把这440也算到留抵里了

不冲 税务报表的留抵税额 和用友不就想吃啊400了？

差440了

这样子没事么

其实就想等于账上现在就把440给抵了进入到留抵税额了，但是你账上并没有抵。其实是一样的，如果你觉着看着别扭就联系一下用友看看能不能更改设置，别把这440结转了。

别扭我也不别扭 我就怕这个是违规的 到时候和税务一对差400…

差440

没事，只要你没多抵就没事

好的谢谢

不客气

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-10-15 10:266

金税盘6月的时候填错了 税没抵成功 这个月抵 这样子填对么
会计宝

2020-10-15 10:216

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:27

期初是440这个月要把这440抵了对吗？
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2020-10-15 10:296

对的
会计宝

2020-10-15 10:296

这样子填对么 可是主表里怎么没没显示呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:30

这么填是没错的，主表应该自动带出来
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:30

你说你6，月份填错了是怎么回事

2020-10-15 10:316

6月分没抵成功
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:31

什么原因没抵成功？

2020-10-15 10:086

会计宝
会计宝

2020-10-15 10:376

我当时没填本期实际抵减税额 那一栏
会计宝

2020-10-15 10:376

所以一直留着 没扣
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:38

哦
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:38

您这张表填的没错，就是这么填，抵完以后就没有余额了

2020-10-15 10:386

可是主表没带出来440
会计宝

2020-10-15 10:396

会计宝
会计宝

2020-10-15 10:396

你看看
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:41

这个月不用交税吧

2020-10-15 10:436

就交简易税的几块钱
会计宝

2020-10-15 10:436

我们药店生意不好一直在亏损的
会计宝

2020-10-15 10:436

所以440才没出现在主表？
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:45

对，这440是用于抵扣普通计税的，就是销项税减去进项税产生的增值税可以用440抵，如果不交税都不需要填刚才这张表

2020-10-15 10:496

那我就让440一直留着对吧
会计宝

2020-10-15 10:506

等到要交税的时候再填那个表对吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:50

对，啥时需要交除了简易计税以外的增值税的时候可以用这个抵

2020-10-15 10:516

而且要交的增值税必须高于440对吧
会计宝

2020-10-15 10:516

还是可以分开先抵一点呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:52

可以啊，比如说需要交税200元，就在实际抵扣那填200就行。

2020-10-15 10:526

哦好的 谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:52

不客气

2020-10-15 10:536

但是我用友做账分录已经写了
会计宝

2020-10-15 10:536

是不是要冲回来 不然 税就对不上了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:53

写什么分录了？
会计宝

哈哈老师2020-10-15 10:53

对，没抵扣就要冲回来

2020-10-15 11:286

会计宝
会计宝

2020-10-15 11:226

这是我5月份做的凭证 这440冲回来分录怎么做呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:23

这笔分录你拍全了吗？

2020-10-15 11:136

会计宝
会计宝

2020-10-15 11:196

会计宝
会计宝

2020-10-15 11:246

会计宝
会计宝

2020-10-15 11:246

现在拍全了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:27

已交税金为什么是红字的

2020-10-15 11:286

系统自动结转的
会计宝

2020-10-15 11:286

应该是留抵
会计宝

2020-10-15 11:286

我们生意不好 应交是负数
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:29

等于你拍的这张结转税金的是系统结转的是吗？

2020-10-15 11:306

对
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:32

我还以为是你自己做的分录呢

2020-10-15 11:326

所以怎么修改呢
会计宝

2020-10-15 11:336

我冲不来
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:33

这种情况可能是你的软件设置应交税费自动就结转了

2020-10-15 11:336

对的
会计宝

2020-10-15 11:336

所以我怎么冲呢
会计宝

2020-10-15 11:336

冲在这个月好了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:34

第一可以联系一下用友看看这个设置是否能更改一下，第二呢你也别冲了账上就这么着吧，等于说是账上把这440也算到留抵里了

2020-10-15 11:416

不冲 税务报表的留抵税额 和用友不就想吃啊400了？
会计宝

2020-10-15 11:426

差440了
会计宝

2020-10-15 11:426

这样子没事么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:43

其实就想等于账上现在就把440给抵了进入到留抵税额了，但是你账上并没有抵。其实是一样的，如果你觉着看着别扭就联系一下用友看看能不能更改设置，别把这440结转了。

2020-10-15 11:496

别扭我也不别扭 我就怕这个是违规的 到时候和税务一对差400…
会计宝

2020-10-15 11:506

差440
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 11:50

没事，只要你没多抵就没事

2020-10-15 11:516

好的谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 12:02

不客气
哈哈老师

哈哈老师2020-10-15 12:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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