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老师，你好，我现在有个问题，我们公司是小规模，去税务代开专票，我发现之前有很多张专票附加税教育附加税，地方教育附加税没有缴纳，城建税当时在机器上就扣了，但是教育附加税没有缴纳，我现在想补缴，怎么补缴呢？

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2021/4/16 8:57:01

老师，你好，我现在有个问题，我们公司是小规模，去税务代开专票，我发现之前有很多张专票附加税教育附加税，地方教育附加税没有缴纳，城建税当时在机器上就扣了，但是教育附加税没有缴纳，我现在想补缴，怎么补缴呢？

你好 现在有减免政策的，附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了

不是的，上个季度我去税务申报，我以为也是减免了，可是工作人员说有增值税，附加税就要报

我才想起来，要把之前的都补缴

你们是哪里的企业 湖北省还是湖北以外的

你说的之前是20年之前的 还是20年之后的附加税一直都没交？

武汉的

20年之前的，有10张吧

那肯定是减免了，但是申报你还是要申报的。申报的时候选择下减免代码就可以。之前月收入10万以下可以免，税局代开发票没有征收大概率是减免了， 附加税是随着增值税、消费税一块儿征收的，代开发票当时他就会直接扣了。

好的，谢谢老师，那我就不用补缴了

不用补交

普票增值税之前是减免，附加税需要计提吗？增值税是0吗附加税也就是0吧

不需要计提 增值税是0的话 不需要计提

好的，谢谢您

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-04-16 08:57匿名提问

老师，你好，我现在有个问题，我们公司是小规模，去税务代开专票，我发现之前有很多张专票附加税教育附加税，地方教育附加税没有缴纳，城建税当时在机器上就扣了，但是教育附加税没有缴纳，我现在想补缴，怎么补缴呢？
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归老师2021-04-16 08:58

你好 现在有减免政策的，附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了
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2021-04-16 09:01匿名提问

不是的，上个季度我去税务申报，我以为也是减免了，可是工作人员说有增值税，附加税就要报
会计宝

2021-04-16 09:01匿名提问

我才想起来，要把之前的都补缴
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归老师2021-04-16 09:08

你们是哪里的企业 湖北省还是湖北以外的
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归老师2021-04-16 09:09

你说的之前是20年之前的 还是20年之后的附加税一直都没交？

2021-04-16 09:12匿名提问

武汉的
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2021-04-16 09:12匿名提问

20年之前的，有10张吧
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归老师2021-04-16 09:15

那肯定是减免了，但是申报你还是要申报的。申报的时候选择下减免代码就可以。之前月收入10万以下可以免，税局代开发票没有征收大概率是减免了， 附加税是随着增值税、消费税一块儿征收的，代开发票当时他就会直接扣了。

2021-04-16 09:17匿名提问

好的，谢谢老师，那我就不用补缴了
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归老师2021-04-16 09:18

不用补交

2021-04-16 09:19匿名提问

普票增值税之前是减免，附加税需要计提吗？增值税是0吗附加税也就是0吧
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归老师2021-04-16 09:20

不需要计提 增值税是0的话 不需要计提

2021-04-16 09:21匿名提问

好的，谢谢您
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归老师

归老师2021-04-16 09:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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