老师，您好，我在申报的时候，应纳税所得额和预缴税额相差0.01，怎么调整啊，还是直接缴纳0.01

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2021/4/17 9:35:52

老师，你好，我还有个普票10000多，普票是免增值税的，我应该填在哪里啊

您好

季报增值税？

对的

我还有一个开的普票12305.83，填哪里啊，普票是免税的，但是普票和专票加起来是超过30万了，但是普票又是免税的，想问下小姐姐，[哭惹R]

10922.20是根据每份发票税额计算出来的，是吧

您这个税额是代开专票的

除了这个我还有一个开的普票12305.83，填哪里啊，普票是免税的，但是普票和专票加起来是超过30万了，但是普票又是免税的，想问下小姐姐，[哭惹R]

免税填第12行

填不上，说超过免征额30万

第12行填不上？

直接填12行吗

前面的减免申报明细表要不要填？

是

填

直接填12行的话，第3栏要不要填？第一栏的应征增值税不含税额要不要填专票加普票的合计额

先试着保存下

减免增值税明细表选这个代码？

老师，您看这样对吗

根据你开的免税发票免税项目来选

那就是小规模纳税人免征增值税

您看我填的对吗

这是主表，您看下对吗

第16项重新填，把0.01改过来

代开专票税额是10922.20，是吧

是的

有点差额，我改了16行，保存再回去看，还是不行，估计是自动的

应该没事

老师，您看下我填的有问题吗

这个是税局代开的专票吗？

是税务代开的

第一栏我要不要加上自来普票的金额？

之前超过30万都要填的，还是说有免税政策不用填？

加上的话，普票又要缴纳增值税了

不加

就怕不加不对

之前超过30万就加的，

免税的不加

好的，那就是对了

我也是这样理解的，感谢老师

专票上税额是多少？10922.2？

这个是你的预缴税额

应纳税额与预缴税额最好保持一致

10922.20是预缴的

税票上也是这个数字吗？

是的

但是申报表多了0.01

调也调不了

附加税也申报不了

第16行手工输入

保存

再申报

我刚才操作了，申报了，又变回去了

现在就是附税申报不了

那我是不是把增值税申报表作废，重新申报？

是的

0.01要调整过来

如果网报调不过来，只能去税局了

老师，我试了还是不行啊

提示什么？

说有差额0.01

还是要填平

可是增值税专票是默认的

调不了

第16行手工填10922.2

保存不了？

附加税这样提示有问题吗

但是申报成功了

增值税申报表没有0.01差额了

对的

附加呢

16行修改了直接申报了

但是附加税这样提示有没有问题啊

代开发票时附加没缴吧

只缴增值税

只交了增值税和城建税

教育附加税和地方教育附加税没有缴纳

没问题

就是这样的提示

申报缴纳就行了

好的

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2021-04-17 09:35匿名提问

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2021-04-17 09:52匿名提问

2021-04-17 09:33匿名提问

2021-04-17 09:49匿名提问

老师，你好，我还有个普票10000多，普票是免增值税的，我应该填在哪里啊

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