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老师，请问下我3月去税局代开专票缴税14.98元，然后在4月冲红，然后5月我再代开发票税金50元，但是实际扣税是(50-14.98)=35.02元，请问我在5月怎么做账啊？

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2020/11/12 9:38:34

老师，请问下我3月去税局代开专票缴税14.98元，然后在4月冲红，然后5月我再代开发票税金50元，但是实际扣税是(50-14.98)=35.02元，请问我在5月怎么做账啊？

老师

冲红发票时没有申请退税金吗

冲红直接退税金了，但是不是税回公司账户，他是直接退回税局系统里，我们下次代开再直接先掉这冲红退税，不够在另外扣

我5月做账一笔借应收账款 dai：主营业务收入 dai：应交税金-应交增值税(销项税)50元，但是就是实际扣款我做账借：应交税金-应交销项税 35.02，dai：银行存款 这里差额14.98元怎么处理好

3月的账，借应收，dai主收，销项14.98，4月冲红，相同分录用红字表示，销项就在借方了，5月再开，你的分录没错，税金是平的

老师，4月的冲红我能直接做反方向分录吗？借：主营业务收入 借：应交税费14.98元 dai：应收账款

软件里面相同分录用红字表示

好的，谢谢老师。我试下

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2020-11-12 09:3881356907

老师，请问下我3月去税局代开专票缴税14.98元，然后在4月冲红，然后5月我再代开发票税金50元，但是实际扣税是(50-14.98)=35.02元，请问我在5月怎么做账啊？
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2020-11-12 09:4081356907

老师
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Annina老师2020-11-12 09:41

冲红发票时没有申请退税金吗
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2020-11-12 09:4381356907

冲红直接退税金了，但是不是税回公司账户，他是直接退回税局系统里，我们下次代开再直接先掉这冲红退税，不够在另外扣
会计宝

2020-11-12 09:4781356907

我5月做账一笔借应收账款 dai：主营业务收入 dai：应交税金-应交增值税(销项税)50元，但是就是实际扣款我做账借：应交税金-应交销项税 35.02，dai：银行存款 这里差额14.98元怎么处理好
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Annina老师2020-11-12 09:53

3月的账，借应收，dai主收，销项14.98，4月冲红，相同分录用红字表示，销项就在借方了，5月再开，你的分录没错，税金是平的

2020-11-12 10:1081356907

老师，4月的冲红我能直接做反方向分录吗？借：主营业务收入 借：应交税费14.98元 dai：应收账款
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Annina老师2020-11-12 10:11

软件里面相同分录用红字表示

2020-11-12 10:2881356907

好的，谢谢老师。我试下
会计宝
Annina老师

Annina老师2020-11-12 10:29

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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