老师一般纳税人 8月份开票297850 税额34265.92（其中有440的税控设备抵减）实际税额33825.92 但是8月份没交税，一直欠缴状态，结果10月份把8月份的票全部红冲掉了，另外又开了74400的票，税额8559.29，现在申报10月份的税，不知道怎么申报了

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2020/11/12 15:56:40

说错了 297850是价税合计数 8月份不含税开票263584.08

你是一般纳税人转小规模了么?

不是一直是一般

10月份另外开的74400也是价税合计的，不含税销售额是65840.71

10月份冲完之后的销售额是74400 还是？

还是冲完之后销售额是负数？

如果冲完之后是74400的话先把8月的税款缴了正常申报就可以了

如果你10月红冲完是负数的，那么你需要和税局沟通一下，目前有两种处理方案

1、有的税局可能会允许用10月的负数税额冲减8月的欠款，但是滞纳金这些应该要缴

第二种：8月的必须缴纳，同时缴纳滞纳金，10月红冲的留作以后抵

如果你是想用10月红冲金额抵8月的欠款的话，需要和税局沟通，还需要去大厅申报

按照第一种怎么申报

去大厅操作

自己不能申报吗？能不能通过再说

之前遇到过这样的，你自己应该操作不了

你自己可以试试

关键现在不知道怎么填

如果你10月只开的有红字，那么你只填附表1，收入负数填

不用看这个数字

用你开的正数发票-负数发票的金额填进去

同时提醒你，如果不是退货，纯粹为了抵8月的税，你要小心了，这样操作是违规的

这个系统自动就带出来了，关键是最后主表不会填

进项就不要认证了，历史欠费主表应该能带出来

其他表都空保存看主表带出的数据是什么

如果是抵了你之前的欠税，说明可以填，但是税局有可能会找你

没有抵

对，没有抵关键是前期也没交

税局是不支持用红字发票去抵以前的欠税的

如果你想这样干，除非经过主管税局的同意，这个你需要联系专管员

报表上你也看到了，系统不支持

建议你尽快补缴税局，或者联系主管税局，不然滞纳金会越来越多，还可能有罚款

你并没有缴纳

8119.29其实就是最终要缴纳的增值税但是这样填不对吧

上面给你说了，你想这样干，需要经过税局的允许

这样填申报完应交增值税也带不出数，应交是0

亲，上面已经给你说了，你要非这样干，出了问题需要自己承担的

不是说我非要这样做，只是让您看下这个情况

你本期并没有预缴增值税，你填上数字了，这个就是错的

并不是你填完报表，最后不缴税就是对的，里面的数据是不能随便填的

对我只是试一下

如果都像这样干，那虚开发票的岂不是更猖狂

此道行不通，请按照我上面说的方案尽快处理

好的老师谢谢

不客气的

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2020-11-12 15:28跑啊跑

2020-11-12 15:31跑啊跑

说错了 297850是价税合计数 8月份不含税开票263584.08

归老师2020-11-12 15:33

你是一般纳税人转小规模了么?

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2020-11-12 15:34跑啊跑

不是一直是一般

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