计提的福利费年底花不完，如何做账务处理？

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2021/4/29 15:57:48

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另外问问折旧计提，劳务成本下有这个明细科目嘛？

或者折旧不分统一计管理费用下的折旧费

劳务成本下面没有

一般在制造费用/销售费用/管理费用下面有

好的谢谢

劳务成本下的明细科目一般有哪些？

劳务费/技术服务费等

这些可以嘛？

不可以

那不能有哪些

福利这些嘛？

你上面的那些都不能有，那些一般在管理费用下面列支

那我们技术部门的费用应该在那个科目下核算

管理费用肯定不合适

管理费用

管理费用不是一般核算智能部门嘛？

职能

技术部门也可以

我们的技术部门相当我们的主要生产创收部门

我们是技术服务类的信息公司

如果技术部门的工资支出与收入直接相关的，可以做到主营业务成本里面

其他的福利费用做到管理费用

那技术部门的差旅费等计入什么科目

一样进管理费用

除了工资其他都计入管理费

是的，一般这种工资也是和其他员工工资一样进管理费用的

那再问问，计入基本生产行不行

不属于生产行业，不用生产成本科目

想跟真正的管理部门分开

技术服务就是我们的主业，我看有的设计院技术部门的费用就计入基本生产成本啦

基本生产成本跟管理费用下的明细科目差不多

建议你做主营业务成本

营业费用科目指的是？

销售费用/管理费用

那应该就是管理费用与销售无关对吧

是的

那技术咨询或者软件开发立项的话，也就对应的在科目下立项

想设置部门一样是嘛？

是的

创新研发部的费用是不是在研发支出下核算

是的对应科目启用项目核算辅助功能

包括人员嘛？

是的

研发支出下包括人员、折旧什么的，跟管理费用下差不多？

是的，单独核算

需要建辅助账

月底费用化研发支出结转到管理费用—研发支出下

是的

懂了，谢谢

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2021-04-29 15:57匿名提问

计提的福利费年底花不完，如何做账务处理？

Annina老师2021-04-29 15:58

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2021-04-29 16:00匿名提问

另外问问折旧计提，劳务成本下有这个明细科目嘛？

2021-04-29 16:02匿名提问

或者折旧不分统一计管理费用下的折旧费

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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