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建行的网银费是先交1200，然后再返回1080，年底可以去银行开服务费的发票，我们去年交费用了，但是忘记返还了，今年去做的去年的返还，，导致2050年的财务费用变成1300多元，怎么办呢，今年是交1200而返还是2016元，怎么处理啊，

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2021/5/6 14:15:38

建行的网银费是先交1200，然后再返回1080，年底可以去银行开服务费的发票，我们去年交费用了，但是忘记返还了，今年去做的去年的返还，，导致2050年的财务费用变成1300多元，怎么办呢，今年是交1200而返还是2016元，怎么处理啊，

1000多元金额也不大，直接在当期处理就可以了。

就按今年交1200 返2060做账就可以

那财务费用就出现负的了

负的也没问题

可以是负的，有些企业利息收入多 财务费用一直都是付的

那去年的费用是1300多，我麻烦的票是400多的，其余的要调出么？做汇算清缴

就是网银只开1200-1080=120的票么

这样的话你调整就可以 本来1200就是要冲减费用的

票是440元，财务费用是1392元

调增952元么？多交47.5元，是么？

是的，如果你退款的话 利润增加1080 需要交54元 这样不还划算点

两年一共多交108元，2020年有一部分没有票，调增得交54，2021年利润增加再多交54元，是这个意思吧

假如你20年利润是0的话 调整952不是要交47.5么？ 你要是收到退款 那你20年利润不是1080了么 那你不是要交54元

如果你想做到20年也是可以的，通过以前年度损益调整 调整下20年的就可以

我感觉金额不大，通过以前年度损益太麻烦

我们是小规模，没有以前年度损益调整

小企业会计准则的话 直接调整未分配利润

直接冲减财务费用1080就可以 借：其他应收款 dai：未分配利润 收到退款的时候再冲其他应收款

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2021-05-06 14:15紫迪

建行的网银费是先交1200，然后再返回1080，年底可以去银行开服务费的发票，我们去年交费用了，但是忘记返还了，今年去做的去年的返还，，导致2050年的财务费用变成1300多元，怎么办呢，今年是交1200而返还是2016元，怎么处理啊，
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归老师2021-05-06 14:18

1000多元金额也不大，直接在当期处理就可以了。
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归老师2021-05-06 14:18

就按今年交1200 返2060做账就可以

2021-05-06 14:20紫迪

那财务费用就出现负的了
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归老师2021-05-06 14:21

负的也没问题
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归老师2021-05-06 14:21

可以是负的，有些企业利息收入多 财务费用一直都是付的

2021-05-06 14:26紫迪

那去年的费用是1300多，我麻烦的票是400多的，其余的要调出么？做汇算清缴
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归老师2021-05-06 14:29

就是网银只开1200-1080=120的票么
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归老师2021-05-06 14:35

这样的话你调整就可以 本来1200就是要冲减费用的

2021-05-06 14:43紫迪

票是440元，财务费用是1392元
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2021-05-06 14:44紫迪

调增952元么？多交47.5元，是么？
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归老师2021-05-06 14:50

是的，如果你退款的话 利润增加1080 需要交54元 这样不还划算点

2021-05-06 14:53紫迪

两年一共多交108元，2020年有一部分没有票，调增得交54，2021年利润增加再多交54元，是这个意思吧
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归老师2021-05-06 14:55

假如你20年利润是0的话 调整952不是要交47.5么？ 你要是收到退款 那你20年利润不是1080了么 那你不是要交54元
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归老师2021-05-06 14:57

如果你想做到20年也是可以的，通过以前年度损益调整 调整下20年的就可以
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归老师2021-05-06 14:58

我感觉金额不大，通过以前年度损益太麻烦

2021-05-06 15:12紫迪

我们是小规模，没有以前年度损益调整
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归老师2021-05-06 15:14

小企业会计准则的话 直接调整未分配利润
会计宝

归老师2021-05-06 15:15

直接冲减财务费用1080就可以 借：其他应收款 dai：未分配利润 收到退款的时候再冲其他应收款
归老师

归老师2021-05-06 15:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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