在进行企业所得税汇算清缴时提示如图所示问题，请问该怎么解决呢

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2021/5/15 10:34:32

你好，打开107040保存下

点了暂存，还是一样的

老师？

主表上数据填写过了没？

填了

主表978.04这个数据是怎么来的？

系统自己带出来的

107040第一行应该是这个数字

还有最后一行

小微100万以下应该是按5%吧

107040第一行应该是11560.19*25%-11560.19*5%=2312.04

超过100万呢

107040数字修改后保存

好的

超过100万不超过300万怎么算哦

看不到截图，老师

填978.04的那行

这个也都填了，也提示一样的问题

你发的照片我看不到内容

107040发下

最后一行也是这个数

看不到内容啊

第一行和最后一行都是3169.07

这个数字哪里来的

营业收入是1985258.28

应纳税所得额是11560.19，是吧

这个数字没错吧

第一次发的照片

我下午看看，老师先别关闭这次对话哈

老师，应纳税所得额是22145.33

107040表第1行填4429.06

除了小微，还有其他所得税收优惠吗

没有的话，最后一行合计是这个数

没有

去年搞了核定征收的

你发的照片是查帐的啊

主表的26行也是这个数

28行是1107.27

去年截止到六月之前是查账

后来就不是了

我填了4429.06，它自己又变成别的数了

变成6429.07了

6月之前是查帐，7月开始是核定

是什么数字？

1-6月是核定，7月开始查账

6429.07

因为开始，我申报的显示多缴纳税款了，然后税局说我们账也不经查，要我调整下，该怎么调增呢？我们只有工资薪金支出

6429.07是哪里显示的数字？

107040

表107040

系统带出来的？

嗯

不对呀

是不是因为我一直在改表105050

主表第26行是什么数字

所以后面的也都变了？

这几张表之间有逻辑关系

也变成6429.07了

所以要先调整工资薪金那表吧

可以先教我调增不

你现在应纳税所得额是多少？

8321.33

又变了？

可以加微信不

不能

看错了，是34258.33

拍个照吧，把内容都拍上

主表

看得清不

可以

是的

6429.07在107040表中是系统自动带出来的，是吧

要不要把所有的表都发您看看？

你保存申报试下

现在是107040表是6429.07，系统带出来的？

打开表看下

我随便输入个数，又变成6857.07了

就是在表107040第一行输入的

是这个数字，点保存

然后再打开主表看看26行是什么

老师，但是又变成多缴纳税款了

我要调整

要退18.74

这样吧，应纳税所得额*20%得出的数字填到107040第1行保存后再打开主表，如果第26行也是这个数就保存主表，数字无误就可以申报了

老师建议：1.调增或调减要有税法依据 2.所有的数字来源都要有依据

老师，您说的应纳税所得额是23行对不？

是

好的，知道了，谢谢老师

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2021-05-15 10:34匿名提问

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2021-05-15 10:32匿名提问

高老师2021-05-15 10:45

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2021-05-15 10:47匿名提问

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