提问
首页/问答/问答详情

老师我们公司有7个人这个发工资发了3个人的四个人的工资没有发放因为有社保这次能不是做发放的时候把社保都扣除了，下次剩下4个人发放的时候直接做借应付职工薪酬工资贷银行存款

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2021/6/15 9:09:16

老师我们公司有7个人这个发工资发了3个人的四个人的工资没有发放因为有社保这次能不是做发放的时候把社保都扣除了，下次剩下4个人发放的时候直接做借应付职工薪酬工资dai银行存款

你好

4个人的社保计提了没有？

社保、个税应该在发放工资分录里体现出来

发放时，dai方除银行存款外，应该还有应交的个税和代扣代缴个人承担的社保部分

都是计提过的，我的意思是因为社保个人承担部分是需要从工资中扣除的，损我我想能不能这次扣除以发放员工的工资扣除的时候把所有个人承担部分全部扣除等发放没有发放员工的时候就不用扣除了，这样这次借方的应付职工薪酬就提现的多了，因为dai方的社保和公积金都都扣除了，实际银行不变发

社保个人承担部分你放那里了？

你说的扣除是什么意思？

你参考下这个处理吧

我现在是发放工资借：应付职工薪酬工资dai：其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款

这个分录没问题啊

老师主要是金额这块如果我这次把其他应付款都扣除了，银行金额不变相应的借方增加，下次等没有发员工直接借应付职工薪酬工资dai银行可以吗？

你的意思是 借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-社保/公积金 这部分先做帐了，是吧？

到发放工资时直接 借：应付职工薪酬 dai：银行存款

是因为社保当月缴纳当月的？

是的，把要扣除的先扣除了先做账发放的时候这部分就直接发放工资可以吗？

可以

就相当于是吧个人需要承担的社保部分公司提前扣除了。等发放工资的时候只发放工资就可以了

可以

谢谢，老师

老师我想咨询下我们有一个4月份的时候开了票对方付了款，我们购买了材料，但是工程由于一些原因暂停了，像这种情况做账结转只能结转材料费用还是可以先暂估人工费用吗？

工程停工后的人工费实际发生的有就入帐，不需要暂估

实际还没有发生

不入帐

哦，哪就先确定收入和确定材料成本等人工和费用实际发生的再入账可以吗，这样的话目前结转就只能结转收入和材料其他的都没有后期有又人工和费用没有收入可以吗？

实际发生有的就可以入帐

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2021-06-15 09:09匿名提问

老师我们公司有7个人这个发工资发了3个人的四个人的工资没有发放因为有社保这次能不是做发放的时候把社保都扣除了，下次剩下4个人发放的时候直接做借应付职工薪酬工资dai银行存款
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 09:18

你好
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

高老师2021-06-15 09:19

4个人的社保计提了没有？
会计宝

高老师2021-06-15 09:21

社保、个税应该在发放工资分录里体现出来
会计宝

高老师2021-06-15 09:22

发放时，dai方除银行存款外，应该还有应交的个税和代扣代缴个人承担的社保部分

2021-06-15 09:36匿名提问

都是计提过的，我的意思是因为社保个人承担部分是需要从工资中扣除的，损我我想能不能这次扣除以发放员工的工资扣除的时候把所有个人承担部分全部扣除等发放没有发放员工的时候就不用扣除了，这样这次借方的应付职工薪酬就提现的多了，因为dai方的社保和公积金都都扣除了，实际银行不变发
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 09:42

社保个人承担部分你放那里了？
会计宝

高老师2021-06-15 09:43

你说的扣除是什么意思？
会计宝

高老师2021-06-15 09:45

你参考下这个处理吧
会计宝

高老师2021-06-15 09:45

会计宝

2021-06-15 09:49匿名提问

我现在是发放工资借：应付职工薪酬工资dai：其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 09:51

这个分录没问题啊

2021-06-15 10:27匿名提问

老师主要是金额这块如果我这次把其他应付款都扣除了，银行金额不变相应的借方增加，下次等没有发员工直接借应付职工薪酬工资dai银行可以吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 10:31

你的意思是 借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-社保/公积金 这部分先做帐了，是吧？
会计宝

高老师2021-06-15 10:32

到发放工资时直接 借：应付职工薪酬 dai：银行存款
会计宝

高老师2021-06-15 10:43

是因为社保当月缴纳当月的？

2021-06-15 10:43匿名提问

是的，把要扣除的先扣除了先做账发放的时候这部分就直接发放工资可以吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 10:45

可以

2021-06-15 10:45匿名提问

就相当于是吧个人需要承担的社保部分公司提前扣除了。等发放工资的时候只发放工资就可以了
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 10:46

可以

2021-06-15 10:51匿名提问

谢谢，老师
会计宝

2021-06-15 11:29匿名提问

老师我想咨询下我们有一个4月份的时候开了票对方付了款，我们购买了材料，但是工程由于一些原因暂停了，像这种情况做账结转只能结转材料费用还是可以先暂估人工费用吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 11:33

工程停工后的人工费实际发生的有就入帐，不需要暂估

2021-06-15 13:54匿名提问

实际还没有发生
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 13:55

不入帐

2021-06-15 14:04匿名提问

哦，哪就先确定收入和确定材料成本等人工和费用实际发生的再入账可以吗，这样的话目前结转就只能结转收入和材料其他的都没有后期有又人工和费用没有收入可以吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-06-15 14:05

实际发生有的就可以入帐
高老师

高老师2021-06-15 14:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (28条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈