企业所得税申报的税额和实际扣款金额不一致，怎么办？

原标题：请问，第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元，但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元；我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的，但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的，请问现在要怎么办

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2021/6/21 14:16:38

请问，第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元，但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元；我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的，但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的，请问现在要怎么办

银行是根据你申报的多少扣多少的

你先看看你电子税务局申报的多少

税费缴纳里面和申报信息查询里面看看

老师，我查了，发现扣款的是银行的金额6517.72元，然后是在4月份入库的，然后申报表的申报金额是2923.07元，是在6月申报的，这个2000多的应该是后面更正的，现在的问题是到底按照哪个金额才是对的呢？6000多的税款的没有减掉去年的亏损的利润额算出来的，2000多是减掉了的

6千多是1季度的嘛

2千多是汇算后的

都是一季度的，差别就是有个去年的亏损

你都要交这两个数

今年1季度的没有补亏，就是6千多

因为1季度要补亏的话必须先做汇算才得行

你在1季度申报前没有做汇算的，1季度就是6千多

之后做了汇算，补亏了，就是2千多

都要交

什么啊，那不是多扣了税款吗？

你的年报是什么时候汇算的？

年报是5月申报的

今年1季度是赚钱的，是吗？

是的

你1季度申报的税就是6千多

4月入库是正常的

你5月汇算的去年的，2千多，是交的去年的所得税

没有多扣啊

老师，那是为什么季度所得税那里变2000多了，我记得我是没有改动的，是系统自己改动吗？

2000多也是第一季度的金额，不是年度的

然后是在6月申报的，但是6月没有看到有扣款呢

你1季度申报的6千多呀？

怎么又是2000多？

申报的6000多的，但是后面2000多是扣掉亏损算出来的，现在申报表显示的就是2000多的金额

你图片上的季度的所得税是入库的6000多

6千多是今年1季度的所得税

申报表不是

2千多是汇算后去年的所得税

申报结果扣款里面显示的1季度是6千多

如果有多交税的建议你跟当地税务核实一下

但是第一季度的申报表的应钠税金额是2000多，实际缴纳的是6000多，两个数不符合，这个是为什么呢

可以申请退税

系统的流程是你申报多少，扣款多少

扣款也是财务扣款的

你点扣款的时候要核实自己的申报表

我是想先弄清楚，为什么申报表的金额和实际扣的不一样的

是核实了的

一般申报表和扣款是一致的

除非你改了申报表后再扣款的

那第一季度是在4月就申报了，汇算是到5月才申报的，亏损的部分是不应该算到第一季度是吗？亏损的部分可能是我更正了申报表，然后它自动填上了，是这个原因吗？

是的

1季度没有做汇算的是不能弥补亏损的

那我现在要更正第一季度的申报表，让应缴纳的金额和实际缴的6000多一致，更正申报，会不会又扣我一笔款呢？

正常的该交多少交多少

多交了可以申请退税

好的，谢谢老师

老师，我更正，那个弥补以前年度亏损的数据改不了

大厅可以

我知道了老师

我刚才咨询税局，说办理之前多交的税款退税就可以了

是的

嗯，好的，谢谢老师

多交了可以申请退税

不客气，如果没有疑问的话谢谢给个五星好评并结束问题哦

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2021-06-21 14:38匿名提问

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