有一项2012年固定资产，已经计提完折旧了，净值为0，但是这个月我接外账回来建账时候录入固定资产卡片的时候把累计折旧金额写少了，导致这个月又计提折旧了，我现在应该怎么处理比较好呢

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2021/7/7 16:28:53

到固定资产卡片管理模块修改一下

然后把计提的凭证删除了

我修改了好久，一直显示有本月计提

还有你不是说折旧完了，你的净值怎么会那么大

把红框的填写一下

是这样，接外账时候固定资产这快很乱，账面和固定资产卡片很多对不上，我为了和她的固定资产账面价值，累计折旧等科目余额表保持一致，就调整了这个固定资产，好多资料没有，核查不到

我之前试着修改过，这个地方是不能修改的，点击没有反应

那你既然按照他们做的调整了，那以后就需要折旧了

例如，原来的固定资产折旧完了，没有余额了，但是你看到的科目余额表上的折旧对不上，所以你把这个固定资产调整后，这个固定资产就不是按照折旧完的算了，而是按照你调整后的算了

对税务影响大不，少缴纳企业所得税了，怕税局查，之前这个企业被查过

如果是之前折旧完了，都抵企业所得税了，你现在又折旧，又抵一次，就是重复扣除，当然有问题

如果是之前漏记了或者记错了，那么现在补记也是可以的

是的，没有其他办法可以改正了吗

那得找到导致差错的原因，去调账

会计调整都是找到差错原因再调整，否则可能会越调越乱

税局查账一般是查3年的

你怎么补到2012年去了

那针对这个固定资产应该怎么调整到合适，这个固定资产就是2012年购入和入账的，实在是太乱了，没法调才这样，想等建账了再调整的

要是我做的话，找不到原因的之前直接就把这个差额调整到未分配利润里面去了

折旧是最后都是转到成本费用，成本费用最后结转到本年利润，本年利润结转到未分配利润

是的，很多没法查，我只有2020年和以后后凭证，之前购入的固定资产账务实在没法查了

固定资产这快要通过固定资产卡片来调整，不能随意输入，调整起来挺麻烦的，而且你画出来的红框地方，都是灰色，改变不了

如果查不到的，建议按照上面的方案去处理

直接调整未分配利润

如果你继续折旧算到成本费用的话，这就不合适了，重复扣除

我多计提折旧，导致少缴纳税了，那我应该对应增加相应利润就可以吧

以前的账也很难完全弄对，所以差不多就可以，只要以后的账和税弄准确就好

不要直接调利润表

参考以前年度损益调整，不使用损益科目

你把折旧年限改为1期

直接折旧完，然后把计提的分录红冲了，再通过以前年度损益调整，

老师，我可以这样吗，本期一次提完折旧，就当以前提的折旧是多计提的，完了调整增加以前年度的利润可以吗

可以

好的，感谢老师提供思路

不客气的

欢迎下次咨询

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 12303条与固定资产,计提,折旧,外账,建账,固定资产卡片,累计折旧,怎么处理相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2021-07-07 16:28匿名提问

李伟老师2021-07-07 16:38

到固定资产卡片管理模块修改一下

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

李伟老师2021-07-07 16:39

然后把计提的凭证删除了

2021-07-07 16:53匿名提问

我修改了好久，一直显示有本月计提

点击展开全文 (41条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

有一项2012年固定资产，已经计提完折旧了，净值为0，但是这个月我接外账回来建账时候录入固定资产卡片的时候把累计折旧金额写少了，导致这个月又计提折旧了，我现在应该怎么处理比较好呢

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

有一项2012年固定资产，已经计提完折旧了，净值为0，但是这个月我接外账回来建账时候录入固定资产卡片的时候把累计折旧金额写少了，导致这个月又计提折旧了，我现在应该怎么处理比较好呢

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问