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老师，算出利润总额是133207.17 ，符合小微企业的税额是29971.61这里是怎么算出来的？

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2021/7/14 20:08:37

老师，算出利润总额是133207.17 ，符合小微企业的税额是29971.61这里是怎么算出来的？

是这么算出来的133207.17*12.5%（最新减按12.5%）*20%（优惠的税率）

这个算下来优惠以后是，2.5%减免了22.5%这个29971.61就是133207.17*22.5%算出来的减免的优惠

老师，12.5% 是怎么得出来的，

最新减按，这里我没明白，老师

老师，我想明白了

老师，我还有个问题，结转季度所得税费用，假设我结转了损益后，这个本年利润里头，有一笔是汇算清缴的所得税，我计提所得税，是看本年利润里的需要踢出这笔费用嘛？

是的，计提汇算清缴的不在本年的本年利润里面体现的

老师，比如第一二季度都有计提所得税，那计提第三季度所得税时候，一二季度所得税费，是在本年利润里，这个也是要踢出来嘛？，本年利润算是净利润

你的意思是算所得税的时候需要踢出所得税吗

是的，老师

就是计提所得税这里我不怎么会

对的，计提所得税的时候把这个踢出来

就是收入减去成本费用后的金额计算的，不用减去之前的所得税费用

老师，比如，一个季度损益都结转完了，我一季度末计提所得税，是直接看本年利润里来计提所得税嘛，这样理解对吗？

对的，是就是看这个的，但是没结转所得税之前啊本年利润啊

老师，就是要把结转过的所得税费用在本年利润里减去吗？

对，需要减去再计算所得税

好的，谢谢老师，😄😁

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2021-07-14 20:08匿名提问

老师，算出利润总额是133207.17 ，符合小微企业的税额是29971.61这里是怎么算出来的？

会计宝

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哈哈老师2021-07-14 20:16

是这么算出来的133207.17*12.5%（最新减按12.5%）*20%（优惠的税率）

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会计宝

哈哈老师2021-07-14 20:17

这个算下来优惠以后是，2.5%减免了22.5%这个29971.61就是133207.17*22.5%算出来的减免的优惠

2021-07-14 20:23匿名提问

老师，12.5% 是怎么得出来的，

会计宝

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