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对方会计说暂时不要发票，怎么处理合适

原标题：我是一般纳税人，我给对方已经供货了，款也打到我的公户了，我要给他开发票了，对方会计却说明年再让我给她开，我明年给他开我得先做无票收入，明年再开的话我税盘到时候比对不通过，我还得去税务大厅清盘，我怎么拒绝他给他近几个月开了票呢？

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2021/7/28 15:58:37

我是一般纳税人，我给对方已经供货了，款也打到我的公户了，我要给他开发票了，对方会计却说明年再让我给她开，我明年给他开我得先做无票收入，明年再开的话我税盘到时候比对不通过，我还得去税务大厅清盘，我怎么拒绝他给他近几个月开了票呢？

关键是我进项发票多。我想早点开出去，不想跨年了

对方为什么不要发票

要么你做无票收入，次年开票冲掉无票收入，比对不过可以去大厅强制通过

要么就是你先开出来，放这里。要么你问她原因是什么，是不是由于她不专业导致的误解

对方肯定是今年做好预算了，进项不缺，什么时候用到什么开，我做无票收入会很麻烦，万一那个月我没有往外开的发票，我报税表格也要填写负数，

我进项也多啊，我还想到年全部处理干净吗

现在发票认证没有期限了，收到发票不认证就好了

如果是因为不懂这个导致的误解，那就和她沟通一下

就在平时的业务当中有的客户比如，1月份要的货，我应该1月给他接着开发票吧，但是我购进的货物也是在1月，我的上家没有当月给我开发票，2月份才给我把发票开过来，我收到进项是2月份，我给我的客户也是2月份开的发票，但是我在报1月税的时候并么有提前做无票收入

开票和是否收到进项没有关系，只要你发生增值税纳税义务就应该开票

一般纳税人的进销项也不是要求一一对应的，能抵扣的发票，认证后就可以抵扣，不区分哪个月，只要是申报的月份及之前月份的就可以

那我没有提前报无票收入怎么办啊，会不会出问题

我对于这个进项一致把控的一直很严格

增值税的纳税义务：采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天； 自2011年8月1日起，纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物，已将货物移送对方并暂估销售收入入账，但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的，其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。

实际工作中，如果款项没有收回，就等开票再确认收入，先开票的，直接确认收入

对我也是这样认为的！

谢谢老师指点

有时候我的款已经到了公户了，但我还是按照什么时候开票了在确认收入

如果是预收的款项， 没有发生纳税义务，暂不确认收入

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-07-28 15:5835737258

我是一般纳税人，我给对方已经供货了，款也打到我的公户了，我要给他开发票了，对方会计却说明年再让我给她开，我明年给他开我得先做无票收入，明年再开的话我税盘到时候比对不通过，我还得去税务大厅清盘，我怎么拒绝他给他近几个月开了票呢？
会计宝

2021-07-28 16:0035737258

关键是我进项发票多。我想早点开出去，不想跨年了
会计宝
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andy老师2021-07-28 16:09

对方为什么不要发票
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会计宝

andy老师2021-07-28 16:10

要么你做无票收入，次年开票冲掉无票收入，比对不过可以去大厅强制通过
会计宝

andy老师2021-07-28 16:10

要么就是你先开出来，放这里。要么你问她原因是什么，是不是由于她不专业导致的误解

2021-07-28 16:1235737258

对方肯定是今年做好预算了，进项不缺，什么时候用到什么开，我做无票收入会很麻烦，万一那个月我没有往外开的发票，我报税表格也要填写负数，
会计宝

2021-07-28 16:1235737258

我进项也多啊，我还想到年全部处理干净吗
会计宝
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andy老师2021-07-28 16:15

现在发票认证没有期限了，收到发票不认证就好了
会计宝

andy老师2021-07-28 16:17

如果是因为不懂这个导致的误解，那就和她沟通一下

2021-07-28 16:1935737258

就在平时的业务当中有的客户比如，1月份要的货，我应该1月给他接着开发票吧，但是我购进的货物也是在1月，我的上家没有当月给我开发票，2月份才给我把发票开过来，我收到进项是2月份，我给我的客户也是2月份开的发票，但是我在报1月税的时候并么有提前做无票收入
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andy老师2021-07-28 16:21

开票和是否收到进项没有关系，只要你发生增值税纳税义务就应该开票
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andy老师2021-07-28 16:22

一般纳税人的进销项也不是要求一一对应的，能抵扣的发票，认证后就可以抵扣，不区分哪个月，只要是申报的月份及之前月份的就可以

2021-07-28 16:2335737258

那我没有提前报无票收入怎么办啊，会不会出问题
会计宝

2021-07-28 16:2435737258

我对于这个进项一致把控的一直很严格
会计宝
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andy老师2021-07-28 16:24

增值税的纳税义务：采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天； 自2011年8月1日起，纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物，已将货物移送对方并暂估销售收入入账，但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的，其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。
会计宝

andy老师2021-07-28 16:25

实际工作中，如果款项没有收回，就等开票再确认收入，先开票的，直接确认收入

2021-07-28 16:2535737258

对我也是这样认为的！
会计宝

2021-07-28 16:2635737258

谢谢老师指点
会计宝

2021-07-28 16:2635737258

有时候我的款已经到了公户了，但我还是按照什么时候开票了在确认收入
会计宝
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andy老师2021-07-28 16:28

如果是预收的款项， 没有发生纳税义务，暂不确认收入
andy老师

andy老师2021-07-28 16:29

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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