我的问题是:退回客户多收的货款100762.6元，但税点我方要收进来，要扣除税点100762.6×10％=10076.26，直接算10076，扣除代付运费1800，加上付客户的提成1500，最终现金支付给客户90385，出纳登记现金账是付100762.6+1500，收10076，请问这个账该如何做凭证

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2021/8/5 13:30:02

你这是退回多收客户的钱吧？

对

多收的钱如果你开票了，需要把发票红冲了，

至于你说的扣税点是虚开的还是什么情况

不是，这月客户打钱给发货后发现多收客户钱，这个这月要开票，收客户的税点，退回客户钱

那你这个就弄错了

你开多少票就收多少钱，剩余的钱，你原来记到哪里了，还回去的时候冲掉就好

可这中间还有替客户付的钱和付给客户的费用钱，在这个基础上扣除，最终退回客户这样算不行吗

替客户支付的运费，你挂到其他应收，然后冲其他应收就可以

付给客户的费用是什么钱

如果是提成的话，你支付给她还得给你开票，要么就是你们约定好，这个提成直接从货款里面扣出来就可以

例如：货款是10万，提成是1500，那么你们就收他们98500就可以，然后开98500的发票

那比如:货款10万，我们收了10万，货物给了客户后，货款结算是8万，应退回给客户2万，在2万基础上替客户付运费2千，付提成1千，运费不用银行付直接在这退回里扣，这样凭证怎么做更好

收到客户的钱，借：银行存款10万 dai：应收账款10万或预收也可以。确认货款8万，直接扣除提成1000，借：应收账款79000 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项

代付运费借：应收账款2000 dai：银行存款2000

剩余19000，还给客户，借：应收账款 19000 dai：银行存款 19000

代付运费不是用银行或现金给的，是在这笔货款里扣，我可以dai方记费用类科目嘛？

你对代收就没有理解

如果你们销售运费是你们自己承担的，就不存在代收代付，

如果你们是代收代付，就不记到费用里面

你们自己承担就是直接记到费用

现在是这运费应由客户出，但不走银行和现金，是在退货款里扣，这里dai方就不知道记哪个科目

你就没有弄清楚业务，怎么能把分录写对？

运费客户出，又不是你出的，你收到运费不是要给运输公司吗？

你收到2000，又代付给运输公司2000，跟你公司没有任何关系，收进来，借：银行存款 dai：应收账款给运输公司借：应收账款 dai：银行存款

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2021-08-05 13:30匿名提问

andy老师2021-08-05 14:01

你这是退回多收客户的钱吧？

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2021-08-05 14:06匿名提问

对

andy老师2021-08-05 14:07

多收的钱如果你开票了，需要把发票红冲了，

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