农产品抵扣申报表金额怎么填

原标题:老师您好,苗木发票的抵扣是买价剩以扣除率,请问一下增值税申报表里面的附表二是填写买价,还是买价减去税金后的金额?谢谢

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2021/8/16 15:06:03

老师您好,苗木发票的抵扣是买价剩以扣除率,请问一下增值税申报表里面的附表二是填写买价,还是买价减去税金后的金额?谢谢

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

那附表二是填写买价吗?还是扣除税金后的金额,比如10万的免税发票10万*0。09=9000 100000-90000=91000元,是填这个吗

10万的免税发票票面金额不就是10万吗

是的

但是填写增值税申报表的时候,附表二里面的数字 不知道填写那一个

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

但是做帐的时候,还要是扣了税金来进行写分录的

做账是做账,报税是报税,两码事

好的,谢谢老师,有一点明白了

老师你好,我们这进项有10,20元 预缴11元,月未未交增值 税是-1元请问一下附加税是不是为零

一般纳税人增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出-预缴

自己算算吧

我们是单个问题单独咨询,如果有其他问题请重新提问

谢谢老师,重新提问,就不是老师您来回答了,老师回答的好,所以就一起问了。谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2021-08-16 15:06风景如画

老师您好,苗木发票的抵扣是买价剩以扣除率,请问一下增值税申报表里面的附表二是填写买价,还是买价减去税金后的金额?谢谢
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李伟老师2021-08-16 15:17

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价
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2021-08-16 15:32风景如画

那附表二是填写买价吗?还是扣除税金后的金额,比如10万的免税发票10万*0。09=9000 100000-90000=91000元,是填这个吗
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李伟老师2021-08-16 15:34

10万的免税发票票面金额不就是10万吗

2021-08-16 15:34风景如画

是的
会计宝

2021-08-16 15:35风景如画

但是填写增值税申报表的时候,附表二里面的数字 不知道填写那一个
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李伟老师2021-08-16 15:35

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

2021-08-16 15:36风景如画

但是做帐的时候,还要是扣了税金来进行写分录的
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李伟老师2021-08-16 15:36

做账是做账,报税是报税,两码事

2021-08-16 15:36风景如画

好的,谢谢老师,有一点明白了
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2021-08-16 16:14风景如画

老师你好,我们这进项有10,20元 预缴11元,月未未交增值 税是-1元请问一下附加税是不是为零
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李伟老师2021-08-16 16:15

一般纳税人增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出-预缴
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李伟老师2021-08-16 16:15

自己算算吧
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李伟老师2021-08-16 16:15

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2021-08-16 16:23风景如画

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李伟老师2021-08-16 16:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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