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这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费贷方都有余额是什么意思

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2021/8/26 10:50:40

这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费dai方都有余额是什么意思

这个是你们做账的问题

增值税不同的做账方式科目余额也不一样，最后需要结转

借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 （进项大于销项在dai方） dai：应交税费-应交增值税-进项

你以后结转增值税都按照这个做，就不会有进销项余额了，只用看未交增值税的余额

这张表上是显示目前我们有未交增值税6829.2，是吧

其他两个有余额不影响

结转增值税，很多会计做账手法都不一样，所以不能一概而论

按照我上面发的做就很简单

我给你发个文件，里面有增值税的不同结转方法，不同方法的结果是什么，你自己看看

好的，还有，我们对公账上付出去的费用，对方没有发票，账上一直挂的往来，要不要消？怎么消

增值税结转有好几种方式，选择一个以后统一按照这个做就好了，

会计做账是根据实际情况做账的，只要业务发生了，属于费用的就应该记到费用里面，没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就好了

否则，就像你们公司的账一样，没有发票不记费用，都是挂账，之后还消不了。同时导致核算错误。例如你公司收入1000万，支出1000万，都没有发票，你账上不记支出，那么你的利润就是1000万，明显的不对

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2021-08-26 10:50李雯雯

这是我们一个公司的科目余额表，上面的税额我有点不明白，这几个税费dai方都有余额是什么意思
会计宝

2021-08-26 10:40李雯雯

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税务师晓雨2021-08-26 11:01

这个是你们做账的问题
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税务师晓雨2021-08-26 11:01

增值税不同的做账方式科目余额也不一样，最后需要结转
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:05

借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 （进项大于销项在dai方） dai：应交税费-应交增值税-进项
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:05

你以后结转增值税都按照这个做，就不会有进销项余额了，只用看未交增值税的余额

2021-08-26 11:15李雯雯

这张表上是显示目前我们有未交增值税6829.2，是吧
会计宝

2021-08-26 11:15李雯雯

其他两个有余额不影响
会计宝
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税务师晓雨2021-08-26 11:19

结转增值税，很多会计做账手法都不一样，所以不能一概而论
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:19

按照我上面发的做就很简单
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:20

增值税到底需不需要结转.docx

下载文件
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:21

我给你发个文件，里面有增值税的不同结转方法，不同方法的结果是什么，你自己看看

2021-08-26 11:21李雯雯

好的，还有，我们对公账上付出去的费用，对方没有发票，账上一直挂的往来，要不要消？怎么消
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:21

增值税结转有好几种方式，选择一个以后统一按照这个做就好了，
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:22

会计做账是根据实际情况做账的，只要业务发生了，属于费用的就应该记到费用里面，没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就好了
会计宝

税务师晓雨2021-08-26 11:24

否则，就像你们公司的账一样，没有发票不记费用，都是挂账，之后还消不了。同时导致核算错误。例如你公司收入1000万，支出1000万，都没有发票，你账上不记支出，那么你的利润就是1000万，明显的不对
税务师晓雨

税务师晓雨2021-08-26 11:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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