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计提工资借贷方不平 发放时也不平

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2021/8/27 14:04:56

计提工资借dai方不平 发放时也不平

这个是工资明细

不知道是哪里出了问题

没有时间给你核对，教你一个方法，你自己去查把

计提的工资按照应发工资去计提，发工资的时候按照扣除个税和社保去发就可以

计提工资、社保 借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai：应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000（单位缴纳部分） 发工资代扣个税、个人社保（也可以说是计提社保） 借：应付职工薪酬-工资 100000 dai：银行存款（实发部分）85000 其他应付款-社保（个人部分）10000 应交税费-个人所得税（代扣代缴）5000 缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai：银行存款 50000 缴纳个税： 借：应交税费-个人所得税 5000 dai：银行存款 5000

具体的你参考这个做吧

好像还是不行

第一，计提的分录不可能不平，如果这个你都弄不平，那这个就没有办法了，计提的分录是一定平的。发放的分录和计提的不一样，有差异，你就找差异在哪里

例如你计提了1000万工资，发了900万，这不叫分录不平，这是有差额，你去找这个差额100万到底是扣个税了，还是扣个人社保了

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2021-08-27 14:04石宗强

计提工资借dai方不平 发放时也不平
会计宝

2021-08-27 14:12石宗强

会计宝
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2021-08-27 14:22石宗强

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2021-08-27 14:05石宗强

这个是工资明细
会计宝

2021-08-27 14:05石宗强

不知道是哪里出了问题
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税务师晓雨2021-08-27 14:11

没有时间给你核对，教你一个方法，你自己去查把
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会计宝

税务师晓雨2021-08-27 14:11

计提的工资按照应发工资去计提，发工资的时候按照扣除个税和社保去发就可以
会计宝

税务师晓雨2021-08-27 14:12

计提工资、社保 借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai：应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000（单位缴纳部分） 发工资代扣个税、个人社保（也可以说是计提社保） 借：应付职工薪酬-工资 100000 dai：银行存款（实发部分）85000 其他应付款-社保（个人部分）10000 应交税费-个人所得税（代扣代缴）5000 缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai：银行存款 50000 缴纳个税： 借：应交税费-个人所得税 5000 dai：银行存款 5000
会计宝

税务师晓雨2021-08-27 14:12

具体的你参考这个做吧

2021-08-27 15:12石宗强

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2021-08-27 15:41石宗强

好像还是不行
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税务师晓雨2021-08-27 15:44

第一，计提的分录不可能不平，如果这个你都弄不平，那这个就没有办法了，计提的分录是一定平的。发放的分录和计提的不一样，有差异，你就找差异在哪里
会计宝

税务师晓雨2021-08-27 15:45

例如你计提了1000万工资，发了900万，这不叫分录不平，这是有差额，你去找这个差额100万到底是扣个税了，还是扣个人社保了
税务师晓雨

税务师晓雨2021-08-27 15:46

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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