货款,公账,汇款,发票,平账

支出货款没有发票怎么平账#商业#

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想问一下公司开给别人50万的发票，实际货款只有20几万，对方只付了20几万，为了平账，对方走转了剩余的钱进公账，然后以私人账户给他转回去钱，那我这样做是不是：借其他应收款-某人，贷银行存款，这样我们公司是不是账上挂着其他应收款了，怎么样才能平了？#其他行业#

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老师好！公账转款到老板个人账户的钱，用来支付货款了，可以这样平账吗： 1、借：其它应付款，贷：银行存款； 2、借：应付账款， 贷：其它应付款#工业制造#

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老师，预付货款之后，对方公司没开发票给我方，对方公司注销了，预付账款怎样处理呢？对方公账没有了能要求退款吗？货还没有发出的#工业制造#

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我们给供应商付货款，但是要对方承担10元的手续费，这个账面如何平账呢？附件是什么收到发票100元，实际付款90元#出纳#

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你好老师，我公司是新成立一个月的个体户，有一笔货款15万元打进公账上，我们需不需要跟供应商开点进项发票？#其他行业#

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从公账转入私账，私账通过微信发给司机却没有发票怎么平账#运输业#

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现在还欠供应商五万，但是发票对方已经开完了，现在有点质量问题，修理市场价是5000，是用这5000直接冲货款，还是让对方打5000到公账上来计入营业外收入，后期再用这赔偿的5000去支付修理费要怎么做#工业制造#

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我们是加盟的新能源公司，下面有挂靠在我们名下的公司，当，总公司把预付款给我们的时候，我们就会把相对应的预付款付给下面的子公司（也就是挂靠在我们公司名下的公司），但是由于之前我们帮子公司垫付一些货款，需要在这一次的预付款里面扣下来，但是忘了扣，那他能走公账把这20万退回来吗？那需要开发票吗？#建筑工程#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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我们有个供应商是有限公司，对方说我们可以用私户汇货款，报的价是不含税价，请问下这是什么样的公司，一般人还可以收私户的钱不开发票，还报不含税价，如果对公汇款，就会加价#其他行业#

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有两笔不同的货款，第一笔开了1760的发票是销售咖啡的，已经开了发票了，对方没有打钱，但是后来对方又增加购买了200元咖啡，最后打了1960进公账。第二次对方购买了2000的酒，现在还没有开发票，请问可以把之前200元的咖啡和酒放在同一张发票上吗？都是一个客户。还是把之前的1760作废，重新开个1960的发票#商业#

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四月收到了60万的货款四月开出发票50万，我该怎么做分录。这个客户截止四月银行公账收款1991136，开票2392194.12。现在是外账#其他行业#

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我们收到私人给的货款，对私转到我们公账上，对方不需要发票，具体要怎么做账和报税呢，要做无票收入是吗？账要怎么做呢#房地产#

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公司对公转个人账户结货款，对方不开发票。账上挂往来，这样做后期要怎么平账呢？#服务业#

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老师 ， 电商行业，所有流水都进了公账，再给客户零散转货款，但是都没有发票，怎么做外账呀？要根据银行单笔流水做吗？那收入也要根据银行卡的进账缴纳增值税吗？#商业#

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您好，以公司名义分期买车，对方已开具全款发票，然后是跟金融公司贷款，还款的时候可以从公账取现吗#出纳#

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老师好，问个问题，公司财务报表上的应收很大，预收也不少，其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的，因为财务账只有预收科目，没有应收科目，有时候财务做账就会把二级科目挂错，现在我调整了一部分，还剩下一部分没法调整的，就是预收款贷方余额，货款收了，货也出口了，前期应该是没报关，所以没法冲销预收，还有一部分是预收款贷方有余额的，前期货出了，款一直没回，实际就是前期私账已经收款了，后期款没有打到公账上，如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额，是不是有很大风险#出纳#

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

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老师我们是制造业，购进的备品备件和劳保都是一次性入制造费，但是有些配件的货款是季度与厂家结算，实物是当月入库，当月应该暂估入制造费吗？下季度收到发票怎么冲销呀#出纳#

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