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哈哈老师
给你参考一下 查看全部回复
3563
高老师
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3427
收到电子发票以后可以自己做个Excel登记簿,把电子发票的发票号码登记一下,再收到发票的时候可以输入发票号查询一下,这个是退而求其次的方法,主要还是和员工多沟通别重复报销 查看全部回复
3388
电子发票的只能开红字发票 查看全部回复
3179
大宁老师
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
清岚
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
3451
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
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没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
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梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
4403
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
Annina老师
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
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不需要发票 不申报个税 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
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小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5077
正常转清理 查看全部回复
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定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
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可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
7868
意思是不是个人真实业务,而是帮公司开票对吗 查看全部回复
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如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3490
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
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你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4011
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5114
你好,要么重开,如果不能重开不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
3815
你好 查看全部回复
3897
操守为重
和付款金额一致。 查看全部回复
2968
andy老师
如果是福利性质的补贴,那么应该并入工资申报个税 查看全部回复
5873
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
只要是企业的支出就是可以入账的,只是这些不是发票不能税前扣除 查看全部回复
3041
价税合计金额 查看全部回复
6223
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
3434
对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
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收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
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你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
5286
Alice老师
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
5092
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25356
企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
17177
你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
3656
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7560
你好,可以 查看全部回复
4350
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3834
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10466
你好,可以开销货清单附清单明细 查看全部回复
18785
可以部分红冲 查看全部回复
3754
没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
4407
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3813
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5488
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3273
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3508
您指的什么呢 查看全部回复
3660
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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你说的是餐厅的支出没有发票吗?可以让菜农去税局代开,或者去菜市场买菜,专业送菜公司买菜,这些应该都有发票 查看全部回复
3621
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5217
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4261
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4103
这个是否报销看单位内部决定 查看全部回复
3416
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3859
venus老师
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6755
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
有住宿费的发票就行 查看全部回复
4224
悠悠老师
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3851
企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。 查看全部回复
4905
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5250
如果业务没有了,开红字发票把这张发票冲销了就行 查看全部回复
3185
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
3982
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3629
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
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如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4222
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
3306
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4376
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4043
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4002
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3182
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
按照标准报销 查看全部回复
4441
17000 11000 查看全部回复
7389
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4423
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6260
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3659
税务师晓雨
增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。 查看全部回复
4661
小规模就是1% 查看全部回复
4784
4203
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4141
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3602
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