金蝶,操作,结账的相关问题-会计宝

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金蝶以前月份的报表要修改记账凭证，怎么反结账，怎么具体操作呢？#其他行业#

答疑老师：许老师

金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复

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金蝶操作流程可以修改已结账吗？#出纳#

答疑老师：Afei老师

金蝶如果您有管理员权限，可以对已结账月份进行反结账，然后您反记账-反审核，您就可以修改您想要修改的凭证了查看全部回复

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请问制造型企业金蝶新建帐套怎么操作啊？#工业制造#

答疑老师：andy老师

你有期初余额吗、有的话直接录入期初余额，完成基础设置就可以了查看全部回复

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企业所得税问题比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？（有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

答疑老师：李伟老师

您好，实际操作的时候你需要根据科目余额表里面的累计收入减去累计的成本费用低数字，以后的（利润总额-以前年度可以弥补亏损的金额）*企业所得税税率-本年度已经预缴的企业所得税，就是本季度应该缴纳的企业所得税查看全部回复

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公司目前金蝶上只有18-21的账，22-至今只有代账会计做的外账，公司想要完善账目，目前应该怎么操作比较好？如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下，又应该怎么处理？（电子元器件销售公司）#其他行业#

答疑老师：云峰老师

你好同学，以实际为准查看全部回复

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月末结账后，次月发现进项税发票有误，如何进行操作调整？#房地产#

答疑老师：西贝老师

同学你好，是申报的时候发现勾选和账面不一致吗？查看全部回复

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请教金蝶筋斗云怎么结账呢 #建筑工程#

答疑老师：安叔老师

1、录入当期所有凭证后，在结账页面【结转损益】，通过左上角小齿轮可设置（检查）结转参数（如未缺少参数，请忽略该步骤）； 2、设置（检查）完毕后，点击【生成凭证】，系统自动生成结转损益凭证，然后点击结账页面右上角【结账】; 3、结账成功后，当前期间跳转为11期，结账步骤即完成。查看全部回复

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老师，金蝶软件，想要打印多张不同的凭证号在一张4纸上，比如要打印4号，12号，16号，20号，50号。这种不连续的凭证，有什么便捷的操作方式吗？#其他行业#

答疑老师：andy老师

在凭证管理那里，只选择需要打印的凭证号，然后设置好打印格式之后点击打印就可以了查看全部回复

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制造业应收会计在金蝶K3主要的操作流程，是怎么做账的流程，除了做账需要在金蝶系统上怎么操作 #工业制造#

答疑老师：李伟老师

如果没有开通其他的功能，只需要做应收的业务处理就可以查看全部回复

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这边是一家物业管理公司，现在公司多了一个新小区，请问做账可以在同一个账套吗，但是要分开核算，具体怎么操作，用的金蝶软件，谢谢！#物业#

答疑老师：王苗苗老师

你的意思是公司多负责了一个新小区，可以在同一个账套核算查看全部回复

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金蝶成本结账，期末生产成本科目应为0，现在有借方余额，非在制品数据问题，请问如何能核查问题出在哪儿？谢谢 #工业制造#

答疑老师：云峰老师

同学你好，现在有的余额是期末有在产品吗？查看全部回复

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我要看那个11月的财务报表，我之前是11月结完账以后我就打印出来了，那跟那个期末结账有关系吗？有冲突吗。，是金蝶软件 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

没关系，没冲突。你想看11月的财务报表，可以选所属期，所属期选11月查看全部回复

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每月总账结账后，记账还能操作吗 #初级#

答疑老师：小妮老师

已经记账审核未结转损益的还可以记账查看全部回复

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金蝶迷你版上年账错了能反结账吧 #其他行业#

答疑老师：许老师

可以反结账的查看全部回复

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就是在金蝶操作中，重新建立账套，是要怎么做？#其他行业#

答疑老师：高老师

如果是新公司，直接新建帐套就好；如果老公司，需要录入期初数据查看全部回复

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金蝶kis旗舰版成本核算的操作流程是？#工业制造#

答疑老师：甘老师

1 成本核算前提条件（结账预检查）： 1.1 当月所有业务单据录入完成，并审核； 1.2 所有发票审核完毕，并与库存单据（外购入库单、销售出库单）勾稽； 1.3 当月所有入库单据单价（金额）已录入、且正确（除组装拆卸产生的其它入库单：组装拆卸单产生的其它入库在其它入库核算时自动核算单价与金额）； 1.4 注：可通过系统辅助功能实现结账预检查，具体操作如下：进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】，单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确，找到有问题的单据，对其进行审核或修改，完成核算前的准备工作。 2 外购入库核算：有采购发票的外购入库单在这里进行入库核算，其核算逻辑是通过采购发票确定外购入库成本；操作如下：打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】，依次单击【分配】、【核算】即可。查看全部回复

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请问金蝶KIS专业版 9月有一张预付单据已经申核但未生成凭证未入账，9月已经结账，现想把这张单据日期该为的10月的，反结账反过账回去9月，提示不能反审以前期间的单据，现在要怎样才可以把该单据删除或修改日期 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

这个单据是在供应链系统里么查看全部回复

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老师你会金蝶kis专业版软件的建账不，我第一次建账不知道怎么操作，不知道哪些数据要录入，我们公司是建筑安装类，就安装中央空调、隔音板这些的 #建筑工程#

答疑老师：甘老师

金蝶新建账套的操作步骤：　　1、首先，打开“KIS专业版、系统管理”；　　2、点开”系统管理“之后，就会出现”账套管理“界面，点击左上角的黄色按钮”加新建账套“；　　3、在“新建账套”界面，对账套的信息进行设置；　　4、设置好账套信息之后，点击“下一步“，进行”参数设置“。如果公司是增值税一般纳税人，公司性质就勾选”一般纳税人“；是小规模纳税人，公司性质就勾选”小规模纳税人“，一般纳税人的税率一般适用16，小规模纳税人选择征收率3。根据启用账套的时间设置时间。本位币的选择根据公司的具体情况进行设置；　　5、设置好参数之后，点击”下一步“，进行”基础资料“设置。根据企业的性质、规模，选择对应的科目体系。如果是一般的企业，可以选择“企业会计制度科目“。凭证字的选择，关系到以后输入财务凭证的凭证字号，可以根据需要进行选择，当然你也可以选择”建账之后再设置“；　　6、设置好基础资料之后，点击”开始建账”即可。建账完成“确定”。最后返回账套管理界面，点击“查看账套”就会看到新建好的账套了。查看全部回复

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用金蝶记账漏了一张银行水单做没凭证，目前还没有结账，老师有什么办法补救吗？#工业制造#

答疑老师：清岚

可以插入一张凭证，补记账查看全部回复

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金蝶,操作,结账

金蝶软件旗舰版如何录入固定资产 #工业制造#