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Annina老师
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3660
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
杨老师
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4022
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10865
清岚
根据开票金额 查看全部回复
3501
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3318
甘老师
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4523
小妮老师
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3788
孙老师
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
高老师
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2892
1000元的发票:增值税1000*0.13=130元;增值税附加税=130*0.12=15.6元;如果是购销合同那么印花税=1130*0.0003=0.339元 累计付出税点成本=130+15.6+0.339=145.939元 查看全部回复
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这由你们双方自由协商,你给的报价是含税还是不含税价 查看全部回复
2591
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3525
大宁老师
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
3578
易老师
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3343
你可以问他们,这个是不是开票收的钱 查看全部回复
2949
哈哈老师
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3075
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
andy老师
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1106
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
585
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
998
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1054
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1635
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1471
你们可以制作分割单 查看全部回复
864
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1597
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1389
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
是转让技术么 查看全部回复
1064
你好, 查看全部回复
1028
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
张
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
2151
税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1331
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1360
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
营业外收入吧 查看全部回复
1602
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2034
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2567
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
906
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1221
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1968
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1430
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
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